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2017年度克州安监局部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读 1

第一部分 克州安监局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、机构设置及工作职能

(一)基本情况

1、单位基本职能:安监局的工作职责是对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品等企业进行安全生产监督管理。

2、单位基本情况:我局2017年末编制23个,行政编制7名含行政工勤人员1人; 事业人员16名,其中参公人员10名,共有综合科、业务科、执法支队(参公编制)和职业卫生健康站(属事业编制)等科室,是一个独立核算的行政职能单位。

3、单位人员:单位年末现有人数23人。在职人员23人,其中领导4名,科级8名,一般干部10名,工勤人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州安监局部门决算包括:克州安监局部门本级决算,无所属部门单位决算。

纳入克州安监局(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州安监局单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入653.83万元,与上年相比,增加163.25万元,增长33.28%,支出761.94万元,与上年相比,增加403.83万元,增长112.76%,结余24.36万元,与上年相比,减少108.1万元,降低81.6%。增减变化主要原因是:今年我局主要是增加了消防经费300万元等。

与预算相比情况。2017年度收入653.83万元,与预算407.49万元相比,增加246.34万元,增长60.45%2017年度支出761.94万元,与预算相比增加407.49万元,增加354.45万元,增长86.98%增加原因主要是增加了消防经费拨款,单位的维修经费增加。

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

653.83

407.49

246.34

60.45%

主要是消防经费增加。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

761.94

407.49

354.45

86.98%

主要是增加消防经费和维修支出

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计653.83万元,其中:财政拨款收入653.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加了消防经费300万元。

与预算相比情况。年初预算407.49万元,决算653.83万元,比预算增加246.34万元,增长60.45%

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计761.94万元,其中:基本支出761.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。主要原因是:增加了消防经费300万元支出。

与预算相比情况。年初预算407.49万元,决算761.94万元,比预算增加354.45万元,增长86.98%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入653.83万元,与上年相比,增加163.25万元,增长33.28%。增减变化的主要原因是:年初预算没有消防经费,故年底收入高出年初预算264.34万元。财政拨款支出761.94万元,与上年相比,增加403.83万元,增长112.76%。其中:基本支出761.94万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:年初预算没有消防经费和群众工作经费,故年底收入高出年初预算264.34万元。财政拨款结转结余24.36万元,与上年相比,减少108.11万元,降低81.6%。增减变化的主要原因是:2016年底自治区安监局拨款130万元。

与预算相比情况。财政拨款收入决算与财政拨款收入预算407.49万元相比,增加了246.34万元,增长60.45%;财政拨款支出决算与财政拨款支出预算407.49万元相比,增加了354.45万元,增长86.98%

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出761.94万元。与上年相比,增加403.83万元,增长112.76%。增减变化的主要原因是:年初预算没有消防经费。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出2.08万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元,2150601行政运行622.22万元,2150605安全监管监察专项支出30万元,2150699其他安全监管监察支出75.64万元,按经济分类科目,工资福利支出242.08万元,商品与服务支出157.71万元,对个人和家庭的补助支出59.83万元,其他基本性支出302.3万元。

与预算相比情况。财政拨款支出决算与财政拨款支出预算407.49万元相比,增加了354.45万元,增长86.98%

其他有关说明内容。无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容。无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

预算决算0万元无对比情况

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24.36万元。与上年相比,减少108.11万元,降低81.61%

其中财政拨款结转结余24.36万元。与上年相比,减少108.11万元,降低81.61%

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.91万元,比上年增加0.77万元,增长14.97%,增加原因是加大对矿山检查。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.96万元,占83.87%,比上年增加0.4万元,增长8.9%,增加原因是加大对矿山检查;公务接待费支出0.95万元,占17%,比上年增加0.3万元,增长61.91%,增加原因是县市来我局开会较多。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.96万元。主要用于矿山检查等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.95万元。具体是:国内公务接待支出0.95万元,主要是县市安监局来我局开会。克州安监局国内公务接待8批次,50人次。

与预算相比情况。减少3.09万元,降低34.29%,厉行节约。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州安监局机关运行经费支出460.01万元,比上年增加417.4万元,增长979.52%,主要原因是今年增加消防经费300万元。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

克州安监局政府采购计划20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购18.38万元,其中:政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计98.01万元,其中:流动资产25.20万元,固定资产72.8万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值49.08万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值23.72万元。

其他有关说明内容。无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州安监局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215(类)06(款)01(项):指行政运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。205(类)02(款)01(项)学前教育支出. 215(类)06(款)05(项):指安全监管监察专项,215(类)06(款)99(项):指其他安全监管监察支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州安全生产监督管理局.XLS

2017年度新疆克州安监局一般公共预算拨款“三 公”经费支出决算 表.xlsx

克州安监局

2018年7月1

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