目 录

第一部分克州南疆矿山救护队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

克州南疆矿山救护队主要职责：承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心主要职责：参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施；负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；参与编制和具体实施安全生产应急救援预案；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织、指导企业安全生产应急救援培训工作；接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。

2、机构情况

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心实行一个机构，两个牌子，属克州人民政府的直属事业机构。

内设机构及职责：办公室：主要负责救护队的党建、文秘、人事、财务、后勤、保卫等各项工作。战训科：负责业务理论、业务技术指导，编制业务工作计划，制定安全措施，确定施救方案，建立业务档案等工作。装备科:负责固定资产、装备、器材、仪表的管理和维护。直属中队：负责战备值班、业务训练、预防检查、抢险救灾等工作。喀什喀拉图孜中队:负责喀什地区战备值班、业务训练、预防检查、抢险救灾等工作。和田布雅中队：负责和田地区战备值班、业务训练、预防检查、抢险救灾等工作。

3、人员情况

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心编制52人。2017年年底实有在职职工42人，财政供养4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州南疆矿山救护队部门决算包括：克州南疆矿山救护队部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州南疆矿山救护队2017年度年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门体情况总收支

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入734.55万元,与上年相比，减少36.72万元，降低4.76%；支出768.01万元,与上年相比，减少121.8万元，降低13.69%；结余35.42万元，与上年相比，减少31.87万元，降低47.36%。增减变化主要原因是：1、2016年因养老保险并轨，导致2016年的财政拨款收入支出比2017年多；2、2016年我队的救护队迁建工程资金结算完毕，2017年无此项支出；3、2017年支付了2016年底采购的装备资金，导致2017年底结余结转资金中装备采购资金减少。

与预算相比情况:与预算相比收入增加100.96万元，增长15.94%。主要原因是正常的人员工资晋升、人员岗位调整增资以及我队在2017年8月新招录7名工作人员的工资等；增加其他收入39.31万元，主要2017年2月发放的2016年度绩效和综合治理奖；与预算相比支出增加67.12万元，增长9.58%。主要原因是：增加新招录人员方面支出，2017年初申请了单位围墙建设专项工程项目资金24.83万元，该工程当年已全部竣工，结算工程资金。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计734.55万元，其中：财政拨款收入695.24万元，占94.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.31万元，占5.35%。比上年减少36.72万元，其中财政拨款收入减少71.12万元，其他收入增加34.4万元。增减变化的主要原因是：1、2016年因养老保险并轨，导致2016年的财政拨款收入比2017年多；2、2017年2月给职工发放的2016年度绩效和综合治理奖计入其他收入项核算。

与预算相比情况:与预算相比部门收入增加100.96万元，增长15.93%。增长原因是：正常的人员工资晋升、人员岗位调整增资以及我队在2017年8月新招录7名工作人员的工资等；增加其他收入39.31万元，主要是2017年2月发放的2016年度绩效和综合治理奖；新增围墙建设项目专项资金24.83万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计768.01万元，其中：基本支出725.52万元，占94.47%；项目支出42.49万元，占5.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、2016年因养老保险并轨，导致2016年的养老保险支出比2017年多；2、2016年我队的救护队迁建工程资金结算完毕，2017年无该项目支出。

与预算相比情况：与预算相比部门支出增加67.12万元，增长29.77%。增长原因是：增加人员经费支出84.54元，减少日常公用经费支出54.76万元，增加项目支出37.35万元。主要增加新招录人员方面支出；2017年初申请了单位围墙建设专项工程项目资金24.83万元，该工程当年已全部竣工，结算工程资金95%。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入695.24万元，与上年相比，减少71.12万元，降低9.28%。增减变化的主要原因是：1、2016年事业单位养老保险并轨，2016年时补充缴纳了职工自2014年10月以来的养老保险金；2、2017年新增围墙建设项目，财政拨款24.83万元。

财政拨款支出708.33万元，与上年相比，减少48.7万元，降低6.43%。增减变化的主要原因是：1、2016年养老保险并轨导致养老保险支出减少2、2017年新增围墙建设支出增加。其中：基本支出684.75万元，项目支出为23.59万元。增减变化的主要原因是：1、2016年事业单位养老保险并轨，2016年时补充缴纳了职工自2014年10月以来的养老保险金；2、2017年新增围墙建设项目，财政拨款24.83万元。财政拨款结转结余1.24万元，与上年相比，减少13.09万元，降低91.34%。增减变化的主要原因是：2016年底财政拨入资金当年未使用完毕的单位作为财政应返还额度结转资金，2017年底对当年未使用完毕的额度结余资金财政全部收回，单位不再做为结余结转资金。

与预算相比情况：与预算相比增加61.65万元，增长9.73%。主要增长原因是：正常的人员工资晋升、人员岗位调整增资以及我队在2017年新招录7名工作人员的工资等；调整增加其他收入39.31万元，主要2017年2月发放的2016年度绩效和综合治理奖；新增围墙建设项目专项资金24.83万元。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出708.33万元。与上年相比，减少48.7万元，降低6.43%。增减变化的主要原因是：1、2016年养老保险并轨导致养老保险支出减少2、2017年新增围墙建设项目。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.15万元，2150606应急救援支出639.58万元。按经济分类科目，工资福利支出502.37万元，商品和服务支出88.86万元，对个人和家庭的补助支出92.24万元，其他资本性支出24.86万元。

与预算相比情况：与预算相比一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出增加2.63万元，增长4.14%；资源勘探信息等支出增加69.51万元，增长12.19%。增长主要原因是：正常的人员工资晋升、人员岗位调整增资以及我队在2017年新招录7名工作人员的工资等；支出2016年度绩效和综合治理奖；新增围墙建设项目专项资金支出23.59万元。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

克州南疆矿山救护队收入全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

克州南疆矿山救护队支出全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算支出。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.42万元。与上年相比，减少31.87万元，降低47.36%。

其中财政拨款结转结余1.24万元。与上年相比，减少13.09万元，降低91.34%。

其他有关说明内容：结转结余资金减少的主要原因是：1、2017年使用2016年结转资金支出了采购资金，2、2017年将2016年财政拨款结转资金全部使用完毕，年底无基本财政拨款结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.01万元，比上年减少1.19万元，降低8.38%，减少原因是1、2017年公务用车维修费比2016年少，2016年因开展访惠聚工作导致单位一辆车大修理两次；2、2017年底未及时核算的招待费一笔，致2017年公务接待费比2016年少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出12.91万元，占99.27%，比上年减少1.06万元，降低7.55%，减少原因是2017年公务用车维修费比2016年少，2016年因开展访惠聚工作导致单位一辆车大修理两次；公务接待费支出0.1万元，占0.73%，比上年减少0.13万元，降低58.44%，减少原因是2017年底未及时核算的招待费一笔，致2017年公务接待费比2016年少。

因公出国（境）费支出 0万元。克州南疆矿山救护队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.91万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是自治区救援指挥中心对我队进行达标验收、工作检查指导等。克州南疆矿山救护队单位国内公务接待2批次，11人次。

与预算相比情况。

2017年公务用车运行费比年初预算少支出0.1万元，公务接待费比年初预算少支出0.7万元。主要原因是年初对公务接待费没有进行较好的计算。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州南疆矿山救护队单位机关运行经费支出90.14万元，与上年相比增加7.93万元，增长9.65%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划43.25万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出15万元；实际采购43.15万元，其中：政府采购货物支出26.52万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出14.93万元。

其他有关说明内容：以上采购政府情况主要是单位自行采购的物质和服务等，不包括我队在克州公共资源交易中心集中采购的工程和货物，如2017年招标采购的围墙建设项目。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2928.69万元，其中：流动资产47.14万元，固定资产2881.55万元，其中：房屋14003.42平方米，价值2288.32万元，共有车辆7辆，价值186.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位的一辆面包车，主要用于接送职工上下班和开展群众工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值406.50万元。

其他有关说明内容：无其他有关内容说明。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州南疆矿山救护队单位资产有偿使用收入合计2.55万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库2.55万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算42.49万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.救护队装备购置项目：主要支付了2016年政府集中采购的一批空调资金157850元。由于我队集中供热不太好，冬季办公室以及训练室等办公场所均达不到最低温度18度，经单位党支部会议决定，采购一批空调补充供热。该项目的实施保障了我队的队员冬季业务正常训练，做到了队员体能及业务训练不落空，为抢险救灾打下基础。

2.救护队围墙建设项目：2017年新增建设单位325米的围墙工程，工程结算款248275元，截止2017年7月底，该工程已全部竣工并验收完毕，本年度支付全部工程款的95%，计235861.35元。我队自2014年搬迁至阿图什市轻工业园区办公以来，单位的西面一直无围墙。2016年下半年，我队经请示克州人民政府同意后进行围墙建设。该项目的竣工保障了我队的防护安全。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201款指：学前教育。2080505款：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2150606款指：应急救援支出。

其他有关说明内容。：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆克州南疆矿山救护队一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州南疆矿山救护队.XLS

克州南疆矿山救护队

2018年6月28日