目 录

第一部分 克州人防办单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、克州人防办决算单位构成

第二部分 克州人防办决算情况说明

一、克州人防办收支总体情况

（一）克州人防办收入支出决算总体情况说明

（二）克州人防办收入总体情况说明

（三）克州人防办支出总体情况说明

二、克州人防办财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、克州人防办结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）克州人防办项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州人防办决算报表

一、报表封面

二、克州人防办收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、克州人防办决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《克州人防办决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州人防办单位概况

一、克州人防办单位基本情况

1、主要职能

克州人防办职责主要是贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责克州人民防空经费和国有资产管理；战时协调建立人民防空指挥机构。

2、机构设置

根据三定方案文件：州人防办核定行政编制6名，其中领导职数3名，科室领导职数2名。机关后勤服务人员（驾驶员）1名，列全额预算管理事业编制，核定事业编制3名，其中领导职数1名。根据上述职责，内设两个机构，即综合科和业务科。

3、人员情况：

核定编制数为10人。2017年年末实有10人

二、克州人防办决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人防办克州人防办决算包括：克州人防办克州人防办本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州人防办2017年克州人防办决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州人防办决算情况说明

一、克州人防办收支总体情况

（一）克州人防办收入支出决算总体情况说明

2017年度收入181.60万元,与上年相比，减少40万元，降低18.07%，支出174.22万元,与上年相比，增加14.28万元，增长8.93%，结余55.81万元，与上年相比，减少22.62万元，降低28.84%。增减变化主要原因是：主要是今年项目经费有所减少。

与预算相比情况：2017年度收入181.60万元，与2017年预算收入175.99万元，相比增加5.62万元，增长3.19%。

2017年度支出174.22万元，与2017年预算支出254.43万元，相比减少80.2万元，降低31.52%。

无其他有关说明内容。

（二）克州人防办收入总体情况说明

本年收入合计181.60万元，其中：财政拨款收入155.33万元，占85.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.27万元，占14.47%。增减变化的主要原因是：主要是今年项目经费有所减少。

与预算相比情况：2017年度收入181.60万元，与2017年预算收入175.99万元，相比增加5.62万元，增长3.19%。

其他有关说明内容无。

（三）克州人防办支出总体情况说明

本年支出合计174.22万元，其中：基本支出174.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年度收入181.60万元，与2017年预算收入175.99万元，相比增加5.62万元，增长3.19%。

其他有关说明内容无。

二、克州人防办财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入155.33万元，与上年相比，减少26.33万元，降低14.5%。增减变化的主要原因是：今年项目不多。财政拨款支出159.19万元，与上年相比，增加11.19万元，增长7.56%。其中：基本支出159.19万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：今年项目不多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少33.85万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年财政盘活2年以上结余资金。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入155.33万元，与2017年预算收入175.99万元，相比减少20.65万元，降低11.73%。

2017年度财政拨款支出159.19万元，与2017年预算支出209.85万元，相比减少50.65万元，降低24.14%。

其他有关说明内容无.

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.19万元。与上年相比，增加11.19万元，增长7.56%。增减变化的主要原因是：今年项目不多。其中：按功能分类科目，2030603人民防空支出144.64万元，2050201学前教育支出1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.51万元。按经济分类：工资福利支出103.29万元，商品和服务支出36.64万元，对个人和家庭的补助经费21.27万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入155.33万元，与2017年预算收入175.99万元，相比减少20.65万元，降低11.73%。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、克州人防办结转结余情况

年末结转结余55.81万元。与上年相比，减少22.62万元，降低28.84%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少33.86万元，降低100%。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0.5万元，降低25.14%，减少原因是厉行节约，所以公务用车运行维护费有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低25.14%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人防办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于加油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017年单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费决算与预算一致。

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州人防办机关运行经费支出34.64万元，比上年增加21.74万元，增长168.62%，主要原因是工作经费增加，工作任务多。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州人防办政府采购计划4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计104.39万元，其中：流动资产56.03万元，固定资产48.35万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.22万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州人防办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）克州人防办项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，克州人防办单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算78.44万元，项目支出决算0万元。年末克州人防办单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州人防办和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。203（类）06（款）03（项）：指人民防空支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，205（类）02（款）01（项）：学前教育支出。

其他有关说明内容无

第四部分 克州人防办决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《克州人防办决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州人民防空办公室一般公共预算拨款“三公”经费支出决 算表.xlsx

新疆克州人民防空办公室.XLS