2017年度新疆克州团委部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 18:07	阅读	1

第一部分新疆克州团委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、新疆克州团委单位主要职能、机构设置及人员情况

（一）、新疆克州团委单位主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。克州团委现有3个内设部室，分别是机关团委、学少部、青年联合会秘书处，下设少工委、青年联合会2个直属事业单位，另设志愿者协会、青年就业志愿服务中心2个部门。编制共计10人，其中行政编4人，参公编5人，工勤编1人。年末实有人数7人，其中行政人员5人（含工勤人员1人），事业人员2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州团委部门决算包括：新疆克州团委部门本级决算，无所属单位决算。

纳入新疆克州团委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆克州团委

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入237.28万元,与上年相比，增加50.32万元，增长26.92%，支出226.16万元,与上年相比，增加36.71万元，增长19.38%，结余14.51万元，与上年相比，增加11.11万元，增长326.57%。增减变化主要原因是：本年度预算是全口径预算法，包括了上年末结余数，本年度末收到江苏省希望工程拨扶贫款等工作经费将用于下年度开展工作支出。

与预算相比情况。

2017年度收入237.28万元,与预算相比，增加113.1万元，增长91.08%，支出226.16万元,与预算相比，增加98.57万元，增长77.25%。增减变化主要原因是：其他收入增加70.98万元，本年度末收到江苏省希望工程拨扶贫款等工作经费将用于下年度开展工作支出。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计237.28万元，其中：财政拨款收入166.29万元，占70.08%；其他收入70.98万元，占29.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增加的主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。

与预算相比情况。

本年收入合计237.28万元，与预算相比增加113.1万元，增长91.08%，其中：财政拨款收入166.29万元，与预算相比增加42.12万元，增长33.91%；其他收入70.98万元，与预算相比增加70.98万元，增长100%，增减变化的主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计226.16万元，其中：基本支出226.16万元，占100%；增减变化的主要原因是基本支出增加。

与预算相比情况。

本年支出合计226.16万元，与预算相比增加98.57万元，增长77.26%，其中：基本支出226.16万元与预算相比增加98.57万元，增长77.26%；增减变化的主要原因是调入人员1人，人员经费增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入166.30万元，与上年相比，增加31.57万元，增长23.43%。增减变化的主要原因是：调入人员1人，人员经费增加，全年财政拨款收入增加。财政拨款支出167.02万元，与上年相比，增加29.97万元，增长21.87%。其中：基本支出167.02万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：调入人员1人，人员经费增加，全年财政拨款收入增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.73万元，减少100%。增减变化的主要原因是：财政收回盘活资金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入166.30万元，与预算相比，增加42.12万元，增长33.92%。增减变化的主要原因是：调入人员1人，人员经费增加，全年财政拨款收入增加。财政拨款支出167.02万元，与预算相比，增加42.84万元，增长34.50%。其中：基本支出167.02万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：调入人员1人，人员经费增加，全年财政拨款收入增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出167.02万元。与上年相比，增加29.97万元，增长21.87%。增减变化的主要原因是：调入人员1人，人员经费增加，全年财政拨款收入增加。其中：按功能分类科目，2012901行政运行支出151.62万元，2050201学前教育支出1.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.38万元，其2299901他支出1.99万元。按经济分类科目，工资福利支出96.93万元，商品和服务支出52.60万元，个人和家庭补助支出17.49万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出167.02万元。与预算相比，增加42.84万元，增长34.50%。增减变化的主要原因是：公共预算人员拨款支出增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.51万元。与上年相比，增加11.11万元，增长326.74%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.73万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.11万元，比上年减少0.06万元，降低1.89%，减少原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占66.74%，减少0.01万元，降低0.37%；公务接待费支出1.03万元，占33.26%，比上年减少0.05万元，降低4.79%，减少原因是严格按照八项规定要求，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.08万元,其中，公务用车运行维护费2.08万元。主要用于单位车辆保险，维护修理和加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.03万元。具体是：国内公务接待支出1.03万元，主要是用于单位年度工作会议和自治区团委、援疆省市团委来州调研等接待等。2017单位国内公务接待13批次，120人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.11万元，比预算持平，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占66.88%，与预算持平；公务接待费支出1.03万元，占33.12%，与预算持平。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆克州团委单位机关运行经费支出52.60万元，比上年增加2.13万元，增长4.23%，主要原因是单位工作业务量增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年新疆克州团委单位政府采购计划5.16万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元；实际采购5.14万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计47.66万元，其中：流动资产15.75万元，固定资产31.91万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值12.14万元，其他固定资产（包括电脑、打印机、办公桌椅等办公设备）。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出群众团体事务行政运行。205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴纳支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。