目 录

第一部分 克州疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况我单位属参公单位。

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能

（1）职责：按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。

（2）任务：疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

2、机构设置情况

内设10个科室：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、妇幼保健科、卫生科、检验科、信息与健康教育科、综合科、鼠防科。

3、年末编制情况

系正县级全额拨款事业单位，核定事业编制85名（管理10名，专业技术人员70名，工勤人员5名），其中：县级领导职数4名，内设机构领导职数18名。

4、实有人数情况

2017年末实有在职102人，均为事业在职人员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州疾病预防控制中心部门决算单位包括：克州疾病预防控制中心本级，无所属单位。

纳入克州疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入总额1384.52万元,与上年相比，减少2070.1万元，降低59.92%。减少的原因是：2016年1500万元办公楼基本建设资金。支出3116.35万元,与上年相比，增加1208.14万元，增长63.31%，本年结余0元，与上年相比，减少1805.57万元，降低100%。减少的主要原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

与预算相比情况。2017年预算收入 1537.62 万元 2017年决算收入1384.52万元 。比预算减少153.11万元，降低9.96%。减少的原因是调出20人到妇幼保健中心。2017年预算支出1537.62元，2017年决算支出3116.35，增长1578.73万元，增长102.67%。支出增加的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其他相关说明无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1384.52万元，其中：财政拨款收入1384.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款未下达大额度专项；其他收入减少原因是无其他财政拨款。

与预算相比情况：预算收入1537.62万元，实际决算收入1384.52万元，减少153.11万元，降低9.96%。减少的原因是：调出20人到妇幼保健中心。

其他有关说明无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3116.35万元，其中：基本支出1456.60万元，占46%；项目支出1659.75万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：群众工作经费增加，专项支出增加，办公楼基本项目支出。

与预算相比情况：2017年预算支出1537.62元，2017年决算支出3116.35，增加1578.73万元，增长102.67%。支出增加的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其他有关说明无。

三、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1384.52万元，与上年相比，减少1957.32万元，降低58.57%。减少的原因是：人员减少20人调出。2017年财政拨款支出3038.73万元。上年支出1795.43万元，2017年增加1243.3万元，增长69.24%，其中：基本支出1456.60万元，项目支出1582.14万元.增减变化的主要原因是：群众工作经费增加，专项支出增加，办公楼基本项目支出。

与预算相比情况： 2017年财政拨款预算收入 1537.62 万元 2017年财政拨款决算收入1384.52万元 。比预算减少153.11万元，降低9.96%。减少的原因是调出20人到妇幼保健中心。2017年财政拨款预算支出1537.62元，2017年财政拨款决算支出3038.73，增加1501.11万元，增长97.63%。支出增加的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其他有关说明无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3038.73万元。与上年相比，增加1243.30万元，增长69.24%。增减变化的主要原因是： 1500万元办公楼基本建设资金形成支出。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出13万元；2080505事业单位基本养老保险缴费支出159.69万元；2100401公共卫生疾病预防支出2778.81万元。2100409重大公共卫生专项支出82.14万元；2299901其他支出5.09万元。按经济分类科目，工资福利支出1126.24万元， 商品服务支出172.72万元，对个人和家庭的补助支出239.77万元，基本建设支出1500万元，主要用综合楼基础设施建设。

与预算相比情况：2017年预算支出1537.62元，2017年决算支出3038.73，增加1501.11万元，增长97.63%。支出增加的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其他有关说明无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度克州疾控中心无政府性基金预算财政拨款收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度克州疾控中心无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，上年结余1805.57万元，2017年比上年减少1805.57万元，降低了100%。减少的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1727.95万元，降低了100%。减少的原因是：1500万元办公楼基本建设资金形成支出。

其他有关说明无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.24万元，上年数19.38万元，比上年减少4.14万元，降低21.35%。减少原因是：严格控制，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出:0万元，上年同期支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，占94.75%，比上年减少3.55万元，降低19.77%，减少原因是严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出0.8万元，占5.25%，比上年减少0.57万元，降低42.08%，减少原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年克州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.44万元。主要用于车辆保险、保养维修、车辆燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要用于上级部门来人督导、检查工作接待费用。克州疾病预防控制中心单位国内公务接待15批次，80人次。

与预算相比情况：2017年三公经费预算数17.2万元，2017年决算数15.24万元，减少1.96万元，降低11.39%，减少的原因是：人员减少，三公经费减少。

其他有关说明无。

五、机关运行经费支出情况

克州疾病预防控制中心单位机关运行经费支出90.59万元，与上年相比增加64.23万元，增长243.66%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划71.71万元，其中：政府采购货物支出60.23万元、政府采购工程支出4.48万元、政府采购服务支出7万元；实际采购65.05万元，其中：政府采购货物支出55.05万元、政府采购工程支出4.08万元、政府采购服务支出5.92万元。

其他有关说明无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1156.31万元，其中：流动资产149.39万元，固定资产1006.92万元，其中：房屋4029.6（平方米），价值456.56万元，共有车辆10辆，价值179.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆（其他用车主要是：疫苗冷链车3辆，用于运输疫苗）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值370.58万元（实验室专项设备、办公设备）。

其他有关说明无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州疾病预防控制中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目资金为上年结转。项目支出决算1659.75万元。年末本部门单位民生项目和重大支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、重大改革发展项目：项目支出1500万元.克州疾病预防控制中心综合办公楼建设结转的2016年基础建设（疾控综合楼）项目资金1500万元，本年支出1500万元项目已支付完毕。

疾控综合办公楼项目资金转入残联负责工程，目前项目正在施工阶段，预计2018年底搬入使用。

2、其他资金项目支出77.62万元，用于结核病、艾滋病、鼠疫防治等工作购买试验专用材料费77.62万元。

2017年“重大公共卫生”专项资金严格按照财务各项规定专款专用，无挤占挪用，切实提高专项资金使用效益。

3、重大公共卫生项目：本年财政专项拨款收入0万元、项目支出82.14万元，全部是上年项目结转结余资金支出。开展的工作主要是鼠疫、艾滋病、结核病、传染病防治等工作督导、检查、购置检验专用材料费、培训等支出。

2017年“重大公共卫生”专项资金严格按照财务各项规定专款专用，无挤占挪用，切实提高专项资金使用效益，圆满完成自治区下发的各项工作任务，确保2017年疾病预防控制各项业务工作顺利开展，有效保障各族人民群众疾病预防宣传工作。

其他有关说明无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201学前教育支出，

2080505事业单位基本养老保险缴费支出，2100401疾病预防控制机构，2100409重大公共卫生专项支出，2299901其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州疾病预防控制中心.XLS