目 录

第一部分 2017年克州行政服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

克州行政服务中心主要职责：一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项、公共服务事项。二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。六是承办克州人民政府依法行政有关事项。

机构设置情况：克州行政服务中心内设4个职能科（室）分别是：综合管理科、技术保障科、效能督查科、网上行政审批科。独立核算机构，全额事业单位，编制人数11人。

人员情况：2017年末人数10人，事业人数10人，实有人数10人其中：事业人数10人，其中正县1人，副县1人，正科1人，副科2人，科员5人。变动原因：因工作需要，新调入中心工作人员共2名，调出中心副主任1名，级别正科级。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州行政服务中心部门决算包括：克州行政服务中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州行政服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入233.8万元,与上年相比，减少108.1万元，降低31.61%，支出246.7万元,与上年相比，减少95.3万元，降低27.87%，结余0万元，与上年相比，减少12.81万元，降低100%。增减变化主要原因是：2016年中心刚开始成立，需要购买和购置办公用品、办公设备等需要增加，2017年相对减少了办公用品、办公设备的购置；中心2017年安排项目减少。

与预算相比情况：收入年初预算数136.3万元，收入决算数233.8万元，增加97.5万元,增长71.55%,支出决算数246.7万元，增加97.55万元,增长65.4%。增加原因:有156万元采购项目年初报预算时已上报州领导，州财政局将此156万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项，预决算实际差异率为23.35%。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计233.8万元，其中：财政拨款收入226.14万元，占196.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.75万元，占3.31%。减少原因是：（1）2016年中心刚开始成立，需要购买和购置办公用品、办公设备等需要增加，2017年相对减少了办公用品、办公设备的购置；（2）中心2017年安排项目减少。

与预算相比情况：收入年初预算数136.3万元，收入决算数233万元，增加97.5万元，增长71.55%（其中156万元采购项目年初报预算时已上报州领导，州财政局将此156万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项，预决算差异率为23.35%）。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计246.7万元，其中：基本支出246.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年中心刚开始成立，需要购买和购置办公用品、办公设备等需要增加，2017年相对减少了办公用品、办公设备的购置；（2）中心2017年安排项目减少。

与预算相比情况：支出年初预算数149.15万元，支出决算数246.7万元，增加97.55万元，增长65.4%（但是156万元采购项目年初报预算时已上报州领导，州财政局将此156万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项），增加原因主要是人员变动经费增加，手机APP客户端研发、自治区三县一市互联互和大厅设施设备维护费招标合计102.7万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入226.14万元，与上年相比，减少115.88万元，降低33.88%。增减变化的主要原因是：2016年中心刚开始成立，需要购买和购置办公用品、办公设备等需要增加，2017年相对减少了办公用品、办公设备的购置。财政拨款支出238.95万元，与上年相比，减少103.17万元，降低30.14%。其中：基本支出238.95万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：日常公用经费等支出减少是因为2017年中心开展项目同比2016年减少97万元，是因为2016年中心刚开始成立，需要购买和购置的办公用品等需要增加，2017年相对减少了办公用品、办公设备的购置；（2）中心2017年安排项目相比2016年有所减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少12.8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年项目为完成，按照要求不予支付剩余资金。

与预算相比情况：收入年初预算数136.3万元，增加89.8万元，增长65.86%（其中156万元采购项目年初报预算时已上报州领导，州财政局将此156万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项，预决算差异率为23.35%）。支出年初预算数149.15万元，增加89.8万元，增长60.21%，增加原因：增加手机APP客户端研发、自治区三县一市互联互和大厅设施设备维护费等项目费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出238.95万元。与上年相比，减少103.07万元，降低30.14%。增减变化的主要原因是：商品和服务支出减少情况：主要减少原因为办公用品、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备采购等减少；中心2017年预算项目安排少于2016年。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出223.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.97万元。按经济分类科目，工资福利支出107.03万元，商品和服务支出52.8万元，对个人和家庭补助支出13.35万元，其他资本性支出65.73万元。

与预算相比情况：支出年初预算数149.15万元，增加89.8万元，增长60.21%，增加原因：增加手机APP客户端研发、自治区三县一市互联互和大厅设施设备维护费等项目费。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少12.8万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少12.8万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.86万元，比上年减少0.58万元，降低16.94%，减少原因是：我单位2017年较2016年三公经费总体减少0.58万元，2017年我单位会继续本着勤俭节约的原则，对本单位三公经费支出情况进行严格把关，做到三公经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化，原因是：单位无出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低13.55%，减少原因是：2016年车辆维修较多，2017年减少车辆维修费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%，减少原因是：2017年我单位会继续本着勤俭节约的原则，对本单位三公经费支出情况进行严格把关。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州行政服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.86万元。主要用于车辆日常的维修及保养，以及到喀什、阿克陶、乌恰、阿合奇等县市交流学习先进工作经验和指导三县开展业务工作、下乡等加油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无公务接待等。克州行政服务中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年全年“三公”经费财政拨款执行数较2017年“三公”经费财政拨款预算数减少2.04万元，降低41.6%，其中：因公出国费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费减少1.64万元，减少原因：车辆维护费减少；公务接待费减少0.4万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州行政服务中心单位机关运行经费支出118.57万元，与上年相比减少97.52万元，降低45.13%，主要原因是压减公用经费，包括压减“三公”经费、办公经费等。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划22.13万元，其中：政府采购货物支出16.63万元，政府采购工程支出0.56万元，政府采购服务支出4.94万元；实际采购21.67万元，其中：政府采购货物支出16.27万元，政府采购工程支出0.56万元，政府采购服务支出4.84万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计447.15万元，其中：流动资产4.22万元，固定资产389万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值37.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值351.68万元；在建工程53.9万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度克州行政服务中心一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州行政服务中心.XLS