2017年度克州人民检察院部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 17:07	阅读	1

第一部分克州人民检察院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：领导全州检察机关的工作，贯彻基层工作方针，部署检察工作任务。对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行驶检察权。依法对贪污案、贿赂案、国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职务实施的其他重大犯罪案进行侦查。领导全州检察机关的侦查工作。负责对全州基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。负责全州检察干警学习和培训工作。规划和指导全州检察机关的计划财务装备工作；指导全州检察机关的检查技术信息工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据三定方案文件：州检察院核定行政编制66名,其中：工勤人员3人。其中：领导职数7名(含纪检组组长)，科室领导职数20名。克州检察院无下属预算单位，本级下设15个处室，分别是：公诉处、控告申诉检察处、刑事执行检察局、反贪污贿赂局、职务预防犯罪局、反渎职侵权局、民事行政检察处、案件管理办公室、行政财务装备处、法律政策研究室、办公室、政治部、法警支队、纪检监察室、侦查监督处。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数63人, 在职行政人员63人。2017年单位共调出2名，调入2人,退休1名干警。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州检察院机关部门决算为单独的部门本级决算，无所属单位决算。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州检察院

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1199.83万元,与上年相比，减少390.81万元，降低24.57%，支出1448.8万元,与上年相比，增加11.91万元，增长0.83%，结余198.75万元，与上年相比，减少276.39万元，降低58.17%。增减变化主要原因是：收入减少的主要原因：人员变动及援疆资金减少,形成2017年决算数额减少。支出增加主要原因：人员降职原因造成，群众工作支出多。

2017年年初预算总收入1599.5万元，2017年度决算收入1199.83万元，减少399.67万元，降低24.98%，年初预算无项目收入。2017年年初预算总支出1599.5万元，本年度部门决算总支出1448.8万元，减少150.71万元，降低9.4%。

预决算相差较大的重要原因：

1、人员工资支出减少。其原因一是2016年精神文明奖励工资减少、综合治理奖励工资无。二是有3人降职。

2、商品和服务支出减少。根据中央精神压减经费。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1199.83万元，其中：财政拨款收入1077.11万元，占89.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入122.72万元，占10.23%。增减变化的主要原因是：人员工资支出减少。

与预算相比情况减少399.67万元，降低24.98%。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1448.79万元，其中：基本支出1448.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员变动。

与预算相比情况:2017年年初预算总支出1599.5万元，本年度部门决算总支出1448.80万元，减少150.71万元，降低9.4%。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1077.11万元，与上年相比，减少357.8万元，降低24.94%。增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款支出1340.59万元，与上年相比，增加50.84万元，增长3.94%。其中：基本支出1340.59万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少290.9万元，降低100%。增减变化的主要原因是：装备购买减少。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算1599.5万元，决算与预算相比减少522.39万元，降低32.66%，预算支出为1599.5万元，决算与预算相比减少258.91万元，降低16.19%。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1340.59万元。与上年相比，增加50.84万元，增长3.94%。增减变化的主要原因是：人员变动。其中：按功能分类科目，2040401行政运行支出974.27万元，2040499其他检查支出262.38万元，2050201学前教育支出5.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.74万元。按经济分类科目，工资福利支出837.3万元，商品和服务支出202.39万元，对个人和家庭补助支出237.81万元，其他资本性支出63.09万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出预算为1599.5万元，决算与预算相比减少258.91万元，降低16.19%。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余198.75万元。与上年相比，减少276.39万元，降低58.17%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少290.9万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.89万元，比上年增加11.78万元，增长58.56%，增加原因是为工作队购车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出29.35万元，占92.04%，比上年增加12.01万元，增长69.21%，增加原因是为工作队购车；公务接待费支出2.54万元，占7.96%，比上年减少0.23万元，降低8.24%，减少原因是严格执行政策，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费29.35万元,其中，公务用车购置12.99万元，公务用车运行维护费16.36万元。主要用于办案等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为16辆。

公务接待费2.54万元。具体是：国内公务接待支出2.54万元，主要是上级院检查等。克州检察院单位国内公务接待33批次，268人次。

与预算相比情况。“三公”经费支出与预算相比减少12.1万元，降低27.51%。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州检察院机关运行经费支出265.48万元，比上年增加9.44万元，增长3.69%，主要原因是案件增多。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州检察院单位政府采购计划94万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购93.61万元，其中：政府采购货物支出85.86万元、政府采购工程支出3.05万元、政府采购服务支出4.7万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3729.08万元，其中：流动资产462.77万元，固定资产3266.31万元，其中：房屋7112.11（平方米），价值1910.15万元，共有车辆16辆，价值324.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值891.89万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州人民检察院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）04（款）01（项）：指行政运行。204（类）04（款）99（项）：指其他检察支出。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费。