目 录

第一部分 克州党办单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州党委办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

（二）机构设置情况

克州党委办公室属于独立核算行政机构，内设秘书一科、秘书二科、督查室、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、组织人事科、政研室、专线局共计13个科室。

（三）人员情况

我单位编制人数为79人，其中：行政编51人，工勤编13人，事业编28人。截止2017年年末我单位实有在职人员65人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州党办部门决算包括：克州党委办公室部门本级决算，无其他附属单位决算。

纳入克州党办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为1786万元,支出总计为1791万元年末结余结转66万元，因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

2017年年初预算收入为1338万元，决算与预算相比增加447.76万元，增长33.47%，增加原因为：1、本年收到财政追加资金2016年综合治理，精神文明、绩效工资116万元；2、本年新调入干部及正常晋升等人员共追加工资21万元。3、收到追加经费311万元，其中：去世干部2人的抚恤金40万元，春节慰问资金20万元，车辆购置款63万元，电子公文打印设备及配件67万元，会议室更换音响设备资金15万元，专线局高清视频会议设备72万元，其他工作经费34万元。年初预算支出为1948万元，决算与预算相比减少156.84万元，降低8.05%，减少的原因为：因与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门进行了分账核算，转出了各部委余额，故减少了预算支出。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1786万元，其中：财政拨款收入1670万元，占93.50%；其他收入116万元，占6.5%。无上级补助收入、经营收入和附属单位缴款收入。因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

2017年年初预算收入为1338万元，决算与预算相比增加447.46万元，增长33.47%，增加原因为：1、本年收到财政追加资金2016年综合治理，精神文明、绩效工资116万元；2、本年新调入干部及正常晋升等人员共追加工资21万元。3、收到追加经费311万元，其中：去世干部2人的抚恤金40万元，春节慰问资金20万元，车辆购置款63万元，电子公文打印设备及配件67万元，会议室更换音响设备资金15万元，专线局高清视频会议设备72万元，其他工作经费34万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1791万元，其中：基本支出1791万元，占100%；项目支出0万元，占0%。因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

年初预算支出为1948万元，决算与预算相比减少156.48万元，降低8.05%，原因为：因与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门进行了分账核算，转出了各部委余额，故减少了预算支出。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1670万元，财政拨款支出1696万元，其中：基本支出1696万元，财政拨款结转结余为零。因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

2017年度财政拨款年初预算收入为1338万元，决算与预算相比增加331.68万元，增长24.79%，2017年度财政拨款年初预算支出为1338万元，决算与预算相比增加358.03万元，增长26.76%，原因为：1、本年新调入干部及正常晋升等人员共追加工资21万元；2、收到追加经费311万元，其中：去世干部2人的抚恤金40万元，春节慰问资金20万元，车辆购置款63万元，电子公文打印设备及配件67万元，会议室更换音响设备资金15万元，专线局高清视频会议设备72万元，其他工作经费34万元；3、支付了上年结转资金26万元。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1696万元。因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。其中：按功能分类科目，2013101行政运行支出1599万元，2050201学前教育支出1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96万元。按经济分类科目，工资福利支出723万元，商品和服务支出620万元，对个人和家庭补助支出172万元，其他资本性支出181万元。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年度年末结转结余66万元。其中财政拨款结转结余为零。此次结余资金为江苏援疆指挥部拨入的安保服装费30万元，其他零星收入及往年结余资金36万元。因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算295万元，因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。其中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出186万元，占63.05%，公务接待费支出109万元，占36.95%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州党办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费186万元,其中，公务用车购置59万元，公务用车运行维护费127万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为28辆。

公务接待费109万元。具体是：国内公务接待支出109万元，主要是接待上级考察组、调研组216批次、5400人次。

2017年我单位三公经费预算支出为354万元，决算与预算相比我单位三公经费减少59万元，降低17%。其原因为：经过优化车辆配置，实施车辆维修管控等措施，车辆运行维护费下降幅度较大；在接待方面，根据八项规定缩减了接待标准等原因，减少了部分接待。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州党委办公室机关运行经费支出801万元，因往年决算报表我单位与机要局、保密局、妇联、机关工委、宣传部、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购计划99.54万元，其中：政府采购货物支出90.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.50万元；实际采购99.54万元，其中：政府采购货物支出90.04万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.50万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1999万元，其中：流动资产75.47万元，固定资产1923.76万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆28辆，价值872.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值593.66万元.

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算207.96万元，项目支出决算207.96万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 深改办工作经费10万元。全面深化改革领导小组办公室负责克州改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻自治区全面深化改革领导小组各项决策部署，研究制定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促州委有关重大改革政策措施的组织落实。此项经费主要是用于办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支付。

2. 专线通信局经费87.96万元。专线通信局为克州党政重要机关提供专用通信服务，负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作的职责。此项经费主要是用于通信资源租赁费、光纤费，电缆、电源等设备的购置费，外线施工劳务费，车辆运行维护费、差旅费、赴外地培训费等相关费用。

3、公务接待费110万元。主要负责中央、自治区等各地领导干部及工作人员来州调查、指导工作的公务接待。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（及附件）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州委员会办公室.XLS