目 录

第一部分 克州经信委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）基本情况

1、主要职能

认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工作发展战略和政策建议；制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、机构设置情况

我委无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、经济运行科、投资规划科、财务室、企业科、煤炭管理科、环资科、信息化办、金融科、经济协作科。

下设事业单位2个（煤炭管理办公室、中小企业服务中心）。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

3、年末编制情况

2017年末在职人员37人（行政编制31名（含工勤事业编制3名 ）事业编制6名，（含参公编制3名）共计编制37名）。

4、年末实有人数情况

2017年末在职人员34人（行政人员27名（含工勤人员3名）事业人员7名，（含参公人员4名）共计在职人员34名）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州经信委部门决算包括：克州经信委部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州经信委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入782.21万元,与上年相比，减少305.81万元，降低28.11%，支出1004.29万元,与上年相比，增加144.77万元，增长16.84%，结余79.95万元，与上年相比，减少222.07万元，降低73.53%。增减变化主要原因是:收入减少原因：退休人员的工资在社保局发放；支出增加原因：专项资金煤炭规划编制费2017年正常支出。

与预算相比情况。

2017年收入比年初预算819.23万元，增加37.02万元,增长4.5%，2017年支出比预算支出819.23万元，增加185.06万元，增长22.59%。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计782.21万元，其中：财政拨款收入592.68万元，占75.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入189.53万元，占24.23%。增减变化的主要原因是：规划编制费和2015年综合治理奖励金。

与预算相比情况。本年收入比年初预算819.23万元，增加37.02万元,增长4.5%。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1004.28万元，其中：基本支出1004.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比无变化。

与预算相比情况。本年支出比预算支出819.23万元，增加185.06万元，增长22.59%。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入592.68万元，与上年相比，减少121.94万元，降低17.06%。增减变化的主要原因是：退休人员工资转到社保局。财政拨款支出657.26万元，与上年相比，减少22.79万元，降低3.35%。其中：基本支出657.26万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资转到社保局。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少64.58万元，降低100%。增减变化的主要原因是：盘活存量资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入决算与财政拨款收入预算819.23万元相比,减少了226.55万元,增长27.65%;2017年财政拨款支出决算与财政拨款支出预算819.23万元相比,减少了161.97万元,减少了19.77%。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出657.26万元。与上年相比，减少22.79万元，降低3.35%。增减变化的主要原因是：退休人员工资转到社保局。其中：按功能分类科目，行政运行支出573.04万元；其他商贸事务支出30万元；学前教育支出2.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.62万元；中小企业发展专项3万元。按经济分类科目，工资福利支出233.54万元；商品服务支出62.72万元；对个人和家庭补助361万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出决算与财政拨款支出预算819.23万元相比,减少161.97万元,降低19.77%。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余79.95万元。与上年相比，减少222.07万元，降低73.53%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少64.58万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元，比上年增加4.6万元，增长87.35%，增加原因是产业合作招商引资费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占70%，比上年增加3.01万元，增长75.29%，增加原因是产业合作招商引资费用增加；公务接待费支出3万元，占30%，比上年增加1.66万元，增长123.18%，增加原因是产业合作招商引资费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州经信委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。主要用于县市出差及到车辆保险、加油、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是招商引资和产业合作等。克州经信委单位国内公务接待13批次，56人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州经信委单位机关运行经费支出62.72万元，比上年增加5.88万元，增长10.34%，主要原因是单位举行金融机构培训。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计290.96万元，其中：流动资产92.73万元，固定资产198.23万元，其中：房屋1522（平方米），价值51.4万元，共有车辆3辆，价值77.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值69.02万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州经信委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行支出；201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出；205（类）02（款）01（项）学前教育支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出；215（类）08（款）05（项）中小企业发展支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度经信委一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州经济和信息化委员会.XLS