2017年度克州信访局部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州信访局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
克州信访局主要职能是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理。同时，承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。
克州信访局成立与2002年，隶属克州党委、政府管理，2013年划入党委序列，正县级全额拨款行政单位，内设办公室、督查科两个科室，下设一个事业单位——克州信访接待和信息服务中心（财务不独立核算），共有行政编制5名、后勤服务编制1名、事业编制8名，实有行政在职人员5名、事业在职人员4名、事业工勤人员1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州信访局部门决算包括：克州信访局部门本级决算。无所属单位决算。
纳入克州信访局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州信访局
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入176.93万元,与上年相比，减少49.93万元，降低22.01%，支出212.65万元,与上年相比，增加24.51万元，增长13.03%，结余0万元，与上年相比，减少38.72万元，降低100%。主要原因是：人员减少导致年度收入减少；视频接访系统新建、解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、联合接访大厅的新建，导致支出增加；同时，该三项支出也为2016年决算结转结余，2017年项目全部实施，所以2017年结余为0万元。
与预算相比情况：
2017年度年初预算收入159.55万元，决算收入176.93万元,增加17.38万元，增长10.89％，2017年预算支出195.28万元，决算支出212.65万元，增加17.37万元，增长8%。主要原因是工资调整及人员变动、增加视频接访系统建设经费，导致收入增加；使用结余资金新建视频接访系统、解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计176.93万元，其中：财政拨款收入176.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要原因是：工资调整及人员变动、增加视频接访系统建设经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出增加，导致收入增加。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入159.55万元，决算收入176.93万元,增加17.38万元，增长10.89％，
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计212.65万元，其中：基本支出212.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：使用结余资金新建视频接访系统、解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。
与预算相比情况：2017年预算支出195.28万元，决算支出212.65万元，增加17.37万元，增长8%。增减变化的主要原因是：增加视频接访系统建设费用，使用结余资金解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入176.93万元，与上年相比，减少49.93万元，降低22.01%。增减变化的主要原因是：人员减少导致财政拨款收入减少。财政拨款支出212.65万元，与上年相比，增加24.51万元，增长13.03%。其中：基本支出212.65万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：新建视频接访系统、解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少38.72万元，降低100%。增减变化的主要原因是：使用结余资金新建视频接访系统、解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入159.55万元，决算收入176.93万元,增加17.38万元，增长10.89％，2017年预算支出195.28万元，决算支出212.65万元，增加17.37万元，增长8%。主要原因是工资调整及人员变动、增加视频接访系统建设经费，导致收入增加；增加视频接访系统建设费用，使用结余资金解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.65万元。与上年相比，增加24.51万元，增长13.03%。增减变化的主要原因是：公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出增加，增加视频接访系统建设费用，使用结余资金解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。其中：按功能分类科目，2010308款信访事务支出196.94万元，2050201学前教育支出1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元。按经济分类科目，工资福利支出112.07万元,商品和服务支出30.92万元,对个人和家庭的补助支出23.27万元,其他资本性支出46.39万元。。
与预算相比情况：2017年预算支出195.28万元，决算支出212.65万元，增加17.37万元，增长8%。增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出增加，增加视频接访系统建设费用，使用结余资金解决2名信访人的特殊疑难信访案件资金、新建联合接访大厅，导致支出增加。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少38.72万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少38.72万元，降低100%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.2万元，比上年减少1.91万元，降低37.39%，减少原因是压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占78.13%，比上年减少1.88万元，降低42.86%，减少原因是压缩开支；公务接待费支出0.7万元，占21.87%，比上年减少0.04万元，降低5.11%，减少原因是压缩开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州信访局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于车辆加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是接待自治区信访工作督导组、江西九江住建厅等。克州信访局单位国内公务接待2批次，18人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算3.7万元，决算3.2万元，减少0.5万元，降低13.41%，减少原因是压缩“三公”经费支出。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州信访局单位机关运行经费支出77.31万元，比上年增加39.32万元，增长103.5%，主要原因是固定资产增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
克州信访局单位政府采购计划45.39万元，其中：政府采购货物支出43.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元；实际采购42.68万元，其中：政府采购货物支出40.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计77.92万元，其中：流动资产6.6万元，固定资产71.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.35万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州信访局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—学前教育;208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
克州信访局
2018年7月1日
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