目 录

第一部分 克州农经局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：

1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。

3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。

4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。

5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克州新农村建设。

机构设置情况：下设职能科室6个，分别为：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

年末编制情况:2017年末共有事业编制22名。

实有人数情况：2017年末实有21人，其中：参照公务员管理20人，工勤1人。与上年末相比，无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农经局部门决算包括：克州农经局部门本级决算。

纳入克州农经局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入305.39万元,与上年相比，减少28.87万元，降低8.64%，支出309.94万元,与上年相比，减少19.76万元，降低5.99%，主要原因是：收入及人员经费减少是因为三名超生人员降低工资；调离两人，退休一人；退休人员初南疆工作补贴交通费、医疗保险以外的工资，在社保发放。结余0万元，与上年相比，减少4.56万元，降低100%。

与预算相比情况。

2017年收入决算数305.39万元，较年初预算数254.84万元相比，增加50.55万元，增长19.84%。主要原因是州财政局拨付补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

2017年支出决算数309.95元，较年初预算数259.39万元相比，增加50.56万元，增长19.49%。主要原因是州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计305.39万元，其中：财政拨款收入286.47万元，占93.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.92万元，占6.2%。增减变化的主要原因是：2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用，2016年度退休1人、调离2人，州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

与预算相比情况。

2017年收入决算数305.39万元，较年初预算数254.84万元相比，增加50.55万元，增长19.84%。主要原因是州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计309.95万元，其中：基本支出309.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

与预算相比情况。

2017年支出决算数309.95元，较年初预算数259.39万元相比，增加50.56万元，增长19.49%。主要原因是州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助，州农业局拨农业改革保障专项资金等。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入286.47万元，与上年相比，减少38.79万元，降低11.93%。增减变化的主要原因是：2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用，2016年底退休1人、调离2人。财政拨款支出290.97万元，与上年相比，减少29.79万元，降低9.29%。其中：基本支出290.97万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用，2016年度退休1人、调离2人。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少4.5万元，降低100%。增减变化主要原因是：2016年有4.5万元的基本支出结转，其中群众工作生活补助1.15万元，职业年金结转2.43万元，工会费0.92万元，2017年无结转资金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入286.47万元，与预算相比，增加31.63万元，增长12.41%，财政拨款支出290.97万元，与预算相比，增加31.58万元，增长12.17%。主要原因是州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助等。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出290.97万元。与上年相比，减少29.79万元，降低9.29%。增减变化的主要原因是：2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用，2016年底退休1人、调离2人。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出5.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.63万元，2130101行政运行支出257.15万元。按经济分类科目，工资福利支出207.68万元，商品和服务支出34.49万元，对个人和家庭的补助48.81万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出290.97万元，与预算相比，增加31.58万元，增长12.17%。主要原因是主要原因是州财政局补充土地确权工作经费，群众工作经费、人员补助等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少4.56万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少4.5万元，降低100%。2016年有4.5万元的资金结转2017年无结转。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，比上年减少0.61万元，降低21.33%，减少原因是自治区来检查验收较少,公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占89.78%，比上年减少0.32万元，降低13.68%，，减少原因是单位车辆已计划报废,未购买保险；公务接待费支出0.23万元，占10.22%，比上年减少0.29万元，降低55.77%，减少原因是自治区各项检查验收减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州农经局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.02万元。主要用于单位正常开展业务工作，群众工作等用车加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是接待自治区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组等。克州农经局单位国内公务接待1批次，13人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，与预算相同。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州农经局单位机关运行经费支出34.49万元，比上年增加18.37万元，增长113.96%，主要原因是农业局拨入专项经费和群众工作经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年克州农经局单位政府采购计划7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计35.09万元，其中：流动资产0.34万元，固定资产34.76万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值20.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.66万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州农经局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算4.15万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：指学前教育。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130101：指农业行政运行。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：农经局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州农经局.XLS