2017年度克州公安局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 19:07	阅读	1

第一部分克州公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

克州公安局无下属预算单位，下设6个党支部，23个科室，分别是：政治部、警令部、国保支队、刑侦支队、纪检监察室、警务督察支队、情报中心、禁毒支队、监管支队、技侦支队、经侦支队、治安支队、出入境管理科、科技信息化支队、法制支队、警务保障处、网侦支队、警卫处、交警支队、特警支队、反恐支队、特侦队、一体化。

年末行政编制333人，实有人数298人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州公安局部门决算包括：克州公安局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州公安局本级
2	吐尔尕特口岸分局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入29012.46万元,与上年相比，增加4089.69万元，增长16.41%，支出29681.75万元,与上年相比，增加5491.65万元，增长22.7%，结余1399.77万元，与上年相比，减少669.29万元，降低32.35%。增减变化主要原因是：公安专项建设增加。

2017年度收入29012.46万元,与年初预算相比，增加17974.6万元，增长162.84%，支出29681.75万元,与年初预算相比，增加18643.89万元，增长168.91%，结余1399.77万元，与年初预算相比，增加1399.77万元。增减变化主要原因是：公安专项建设项目增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计29012.46万元，其中：财政拨款收入24992.07万元，占86.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4020.4万元，占13.86%。增减变化的主要原因是：公安专项建设项目增加。

本年收入合计29012.46万元，与年初预算相比，增加17974.6万元，增长162.84%；增减变化的主要原因是：公安专项建设项目增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计29681.75万元，其中：基本支出20885.56万元，占70.36%；项目支出8796.19万元，占29.64%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置项目增加。

本年支出合计29681.75万元，与年初预算相比，增加18643.89万元，增长168.91%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置项目增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入24992.07万元，与上年相比，增加3083.33万元，增长14.07%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置。财政拨款支出25831.3万元，与上年相比，增加4464.5万元，增长20.89%。其中：基本支出20464.86万元，项目支出5366.44万元。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置。财政拨款结转结余223万元，与上年相比，减少839.24万元，降低79.01%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置。

2017年度财政拨款收入24992.07万元，与年初预算相比，增加13954.21万元，增长126.42%,增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置项目。财政拨款支出25831.3万元，与年初预算相比，增加14793.44万元,增长134.02%，增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置、边境管控项目。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出25831.3万元。与上年相比，增加4464.5万元，增长20.89%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置项目。其中：按功能分类科目，2040201行政运行支出4838.29万元，2040202一般行政管理实务支出18.9万元，2040208支出出入境管理150万元，2040211禁毒管理支出504.3万元，2040212道路交通管理支出818.64万元，2040213网络侦控管理支出248.98万元，2040214办案支出1200万元,2040218警犬繁育及驯养支出379.51万元,2040299其他公安支出9195.82万元，2049901其他公共安全支出8000万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出476.85万元。按经济分类科目：工资福利支出4207.15万元，商品和服务支出1856.04万元，对个人和家庭的补助支出714.16，基本建设支出756.46万元，其他资本性支出18297.49万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1399.77万元。与上年相比，减少669.29万元，降低32.35%。

其中财政拨款结转结余223万元，与上年相比，减少839.24万元，降低79.01%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算193.06万元，比上年减少11.51万元，降低5.63%，减少原因是公务用车油料、维修开支减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.3万元，降低原因：严控“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出179.76万元，占93.12%，比上年减少9.5万元，降低5.02%，减少原因是公务用车油料、维修开支减少；公务接待费支出13.3万元，占6.88%，比上年减少0.7万元，降低5%，减少原因是厉行节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费179.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费179.76万元。主要用于公务用车油料、维修、过路停车费、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为85辆。

公务接待费13.3万元。具体是：国内公务接待支出13.3万元，主要是会议接待、培训接待、公务交流等。克州公安局国内公务接待115批次，534人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算193.06万元，比年初预算减少20.94万元，降低9.79%，减少原因是公务用车油料、维修开支减少。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州公安局单位机关运行经费支出15543.55万元，比上年减少1008.82万元，降低6.09%，主要原因是安全项目专用设备购置减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州公安局单位政府采购计划8149万元，其中：政府采购货物支出8149万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8149万元，其中：政府采购货物支出8149万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计40265.48万元，其中：流动资产3280.67万元，固定资产25180.1万元，其中：房屋44431.87（平方米），价值8198.29万元，共有车辆95辆，价值3331.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车54辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车28辆（其他用车主要是：执勤摩托车、电瓶车等）；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备10台（套），其他固定资产价值5700.96万元。在建工程11804.72万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算0万元，支出决算8796.19万元。年末本部门单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、多功能警体训练场项目422.69万元，主要用于多功能警体训练场建设工程款。

2、办案中心109.07万元，主要用于办案中心建设工程款。

3、网络分控中心248.98万元，主要用于网络分控中心建设工程款。

4、警犬所-备勤楼379.51万元，主要用于警犬所-备勤楼建设工程款。

5、禁毒情报站476万元，主要用于毒品实验室、禁毒情报站建设工程款。

6、克州公安局反恐训练基地1200万元，主要用于克州公安局反恐训练基地建设工程款。

7、特警反恐训练基地5959.94万元，主要用于特警反恐训练基地建设工程款。

效益：多功能警体训练场的新建给全州公安会议提供了场所，民警也有了日常运动训练的场所，提高了身体素质，强化体能锻炼。办案中心、网络分控中心-警犬所等四项建设及禁毒情报站的新建提高了各警种办案环境及技术手段。特警反恐训练基地建设是根据特警支队训练科目专门建设的实战训练基地，克州公安局反恐训练基地是针对全州民辅警建设的集体能训练、警务技能训练于一体的训练基地，两个训练基地的建设可以提高全州所有民辅警的体能、警务技能、应急处突能力。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指公共安全支出-公安-行政运行；204（类）02（款）02（项）：指公共安全支出-公安-一般行政管理事务；204（类）02（款）08（项）：指公共安全支出-公安-出入境管理；204（类）02（款）11（项）：指公共安全支出-公安-禁毒管理；204（类）02（款）12（项）：指公共安全支出-公安-道路交通管理；204（类）02（款）13（项）：指公共安全支出-公安-网络侦控管理；204（类）02（款）14（项）：指公共安全支出-公安-破案；204（类）02（款）18（项）：指公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养；204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出-公安-其他公安支出；204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》