目 录

第一部分 克州司法局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，

1、克州司法局是克州人民政府工作部门，主要职责是：一贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政机关工作的方针、政策;拟定全州司法行政工作规划并组织实施二是拟定全州法制宣传教育规划并组织实施；指导各县（市）、各行业法制宣传、依法治理工作和对外宣传。三是指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。四是监督、指导全州司法行政机关管理基层司法所、人民调解、社区矫正及刑释解教人员的帮教安置工作。五是监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。六是主管全州司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。七是监督、指导和管理司法行政系统的计划财务、服装、车辆等警用物质装备。八是监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全州司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作，协助县（市）管理司法局领导。九是承办克州人民政府交办的其他事项。

机构设置：克州司法局下设9个科室，分别是：办公室、法制宣传科、律师和公证管理科、基层工作科、社区矫正科、司法鉴定管理科、法律援助工作管理科、帕米尔公证处、律师事务所（事业编）

年末编制情况，克州司法局为独立核算行政机构，编制人数38人，其中：行政编制32个，含机关工勤编3名、事业编6个。

实有人数情况：2017年末在职实有人数38人，在职人数37人，离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州司法局部门决算包括，本级决算、无所属单位决算。

纳入克州司法局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入814.06万元,与上年相比，减少31.47万元，降低3.72%，支出831.59万元,与上年相比，减少95.66万元，降低10.32%，结余45.81万元，与上年相比减少30.37万元，降低39.87%。主要原因是：收入减少的原因是2016年含退休人员工资及增资调资的补发，支出减少是因为2016年退休人员1-6月工资和调资的补发及2017年没有给各县市拨经费、办公经费的减少及其他，结转结余减少的原因是上一年度基数大。

与预算相比情况：财政收入预算575.13万元,相比预算增加239万元，增长42%，支出预算575.13万元，相比预算增加256.46万元，增长45%。主要是追加设备款、增加人员工资、中央彩票援助经费及其他。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计814.06万元，其中：财政拨款收入730.65万元，占89.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入83.41万元，占10.3%。主要原因是：主要是设备款及人员增加、精神文明、绩效工资、中央彩票援助经费及其他。

与预算相比情况增加239万元，增长42%；主要是设备款及人员增加、精神文明、绩效工资、中央彩票援助经费及其他。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计831.59万元，其中：基本支出816.59万元，占98.2%；项目支出15万元，占1.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要是设备款及人员增加。

与预算相比情况增加256.46万元，增长45%；主要是设备款及人员增加、精神文明、绩效工资、中央彩票援助经费及其他。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入730.65万元，与上年相比，减少65.41万元，降低8.22%。主要原因是：退休人员工资及调资补发。财政拨款支出777.56万元，与上年相比，减少89.08万元，降低10.28%。其中：基本支出762.56万元，项目支出15万元。主要原因是：退休人员工资及调资补发；给各县市拨经费；办公费的减少及其他。财政拨款结转结余59.75万元，与上年相比，减少59.75万元，降低100%。增主要原因是：上一年度的基数大和财政收回盘活资金。

与预算相比情况增加155.52万元，增长26.9%，主要是设备款及人员增加.

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出777.56万元。与上年相比，减少89.08万元，降低10.28%。主要原因是退休人员工资及调资补发；给各县市拨经费；办公费的减少及其他。：其中：按功能分类目，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，2013699其他共产党事务支出55.29万元。2040601行政运行支出589.66万元，2040607法律援助支出11.27万元，2040610社区矫正支出5万元；2040699其他司法支出32.28万元；2050201学前教育支出7.8万元 ；2080505机关事业单位基本养老保险费支出支出61.26万元。按经济分类科目，工资福利支出535.88万元，商品和服务支出117.85万元；对个人和家庭的补助支出56.82万元；其他资本性支出67.01万元。

与预算相比情况增加202.43万元，增长35.2%

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余45.81万元。与上年相比，减少30.37万元，降低39.87%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比59.7万元相比，减少59.7万元，降低100%。主要原因：年末结转结余降低的主要原因盘活存量资金。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.83万元，比上年增加1.01万元，增长4.41%，增加原因是预存下一年度油料费5万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占无0%，上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出22.68万元，占95.3%，比上年增加3.8万元，增长20.38%，增加原因是预存下年度油料费5万元；公务接待费支出1.15万元，占4.7%，比上年减少2.8万元，降低71%，减少原因是接待人数的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费22.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.68万元。主要用于油料、保险、材料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费1.15万元。具体是：国内公务接待支出1.15万元，主要是司法厅、律师协会等其他。克州司法局国内公务接待20批次，450人次。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州司法局单位机关运行经费支出169.86万元，比上年减少78.43万元，降低31.59%，原因是办公经费减少。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划48万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购48万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计767.6万元，其中：流动资产75.81万元，固定资产691.79万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆14辆，价值280.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值411.26万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州司法局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算20万元，项目支出决算15万元。

其他有关说明内容。涉及项目支出的15万元主要用于单位门口访客机购置。使用情况：良好。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）06（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。201（类）03（款）99（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，201（类）36（款）99（项）指其他共产党事务支出，204（类）06（款）07（项）指法律援助，204（类）06（款）10（项）指社区矫正，204（类）06（款）99（项）指其他司法支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆克州司法局.XLS

2017年度新疆克州司法局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

克州司法局

2018年7月1日