目 录

第一部分 克州职业技术学校概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、克州职业技术学校基本情况：

（一）单位概况：

克州职业技术学校，由克州师范学校（始建于1958年）、克州农业学校（始建于1960年）、克州教师进修学校（始建于1967年）、克州卫生学校（始建于1972年）、克州农机学校（始建于1976年）、克州财贸学校（始建于1977年）、克州技工学校（始建于1978年）和克州职业中学（始建于1990年）八所学校等八所学校整合而成，也是全国唯一一所最具有柯尔克孜民族特色的综合职业院校。学校占地面积1000多亩，建筑面积9.3万多平方米，全日制在校生近4000人。

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。

（二）单位机构设置情况：

克州职业技术学校内设19个职能科（室）分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。，教育局主管的下属事业单位。克州职业技术学校为独立核算事业机构，核定事业编制230人。2017年末在职人数221人，援疆干部3人，退休3人，遗属人员28人，学生人数1400人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州职业技术学校部门决算包括：克州职业技术学校部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州职业技术学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7524.27万元,与上年相比，减少3287.61万元，降低30.41%，支出6461.37万元,与上年相比，减少2102.40万元，降低24.55%，结余 3739.04 万元，与上年相比，减少1981.10万元，降低34.63%。增减变化主要原因是：（1）2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

（2）基建工程款减少。

与预算相比情况。

2017年收入预算数3436.98万元，2017年收入决算数7524.27万元，较2017年预算数增加4087.29万元，增长118.92%，增加主要原因是：新招聘大学生18人，调入2人，不在预算内。

2017年支出预算数9156.98万元，2017年支出决算数6461.37万元，相比较减少2695.61万元，降低29.44%.

减少主要原因是：（1）2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

（2）基建工程款减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7524.27万元，其中：财政拨款收入3330.93万元，占44.27%；上级补助收入236.86万元，占3.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3956.47万元，占52.58%。

增减变化的主要原因是：

（1） 新增招聘大学生18人，调入2人，人员经费增加。

（2）成人培训不是固定的随机性强，不好预算，各类专业培训减少。

与预算相比情况。

2017年收入预算数合计3436.98万元,收入决算7524.27万元，比预算增加4087.29万元，增长118.92%。

增加主要原因是：新增招聘大学生18人，调入2人，人员经费增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6461.37万元，其中：基本支出3370.35万元，占52.16%；项目支出3091.02万元，占47.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

减少主要原因是：（1）2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

（2）基建工程款减少。

与预算相比情况。

2017年预算支出合计9156.98万元，决算支出合计6461.37万元，相比较减少2695.61万元，降低29.44%。

减少主要原因是：（1）2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

（2）基建工程款减少。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3330.93万元，与上年相比，减少1189.45万元，降低26.31%。

减少主要原因是：2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

财政拨款支出4084.05万元，与上年相比，减少182.8万元，降低4.28%。其中：基本支出3291.93万元，项目支出792.15万元。减少主要原因是：2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2907.15万元，降低100%。

减少主要原因是：盘活资金财政收回。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入预算数为3143.98万元， 2017年财政拨款收入决算3330.93万元，较2017年预算数增加186.95万元，增长5.95%。2017年财政拨款支出预算数为3143.98万元， 2017年财政拨款支出决算4084.05万元，较2017年预算数增加940.07万元，增长29.90%。

增加主要原因：新招聘大学生18人，调入2人，不在预算内。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4084.05万元。与上年相比，减少182.8万元，降低4.28%。减少主要原因是：2017年在职人员补发工资减少，计划生育超生人员工资减少，辞职2人,退休3人,去世7人。

其中：按功能分类科目，2050299款其他普通教育支出11.03万元，2050302中专教育2988.19万元，2050399其他职业教育支出753.12万元，2050905中等职业学校教学设施支出13.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费社会保障和就业支出318.04万元。按经济分类科目，工资福利支出2428.90万元，商品服务支出587.02万元，对个人和家庭补助支出605.56万元，其他资本性支出462.57万元。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元。

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3739.04万元。与上年相比，减少1981.11万元，降低34.63%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2907.15万元，降低100%。

减少主要原因是：盘活资金财政收回。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.13万元，比上年减少2.34万元，降低20.40%，减少主要原因是严格按照八项规定明确要求，精简各类活动，厉行勤俭节约。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，占74.17%，比上年减少2.34万元，降低25.63%，减少主要原因是厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出成本；公务接待费支出2.36万元，占25.83%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.77万元。主要用于车辆保险，加油，维修等。2017年，克州职业技术学校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.36万元。具体是：国内公务接待支出2.36万元，主要是学校升学院援疆专家来校指导帮扶工作等。克州职业技术学校国内公务接待52批次，1040人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为9.13万元，相比较2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算数9.13万元，与上年持平。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州职业技术学校

单位机关运行经费支出257.47万元，与上年相比减少105.42万元，降低29.05%，主要原因是压减公用经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州职业技术学校政府采购计划78.80万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.91万元；实际采购78.80万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.91万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9826.36万元，其中：流动资产4166.72万元，固定资产1079.33万元，其中：房屋185（平方米），价值28.80万元，共有车辆5辆，价值107.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值942.79万元，在建工程4580.31万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州职业技术学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算5675万元，项目支出决算3091.02万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

项目支出情况：

1.中专教育：为创办克州职业技术学院，加大投入，精准改善办学条件，推动学校教育基础设施整体提升，成效显著。江苏援疆办投入资金建设医疗康复中心、学术交流比赛中心、综合实训楼、图书馆、大门项目工程，均已竣工验收，还未竣工决算。该些工程项目将完善学校教学实训基础设施，为更好发展克州职业教育事业奠定了坚实的基础。

2.中等职业学校教学设施：用于学校教学设施购置，升级了教学硬件，提高学生的专业操作技能，提升了学校的教学质量。教育教学质量达到新水平、核心素养得到全面提升。职业教育取得新发展。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）03（款）02（项）中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出，205（类）03（款）99（项）其他用于职业教育支出，205（类）09（款）05（项）中等职业学校教学设施，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州职业技术学校一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州职业技术学校.xls

克州职业技术学校

2018年7月1日