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2017年度克州散装水泥办公室 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读 1

第一部分 克州散装水泥办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能

认真贯彻执行国家、自治区散装办工作发展战略和政策建议;发展散装水泥和墙体材料革新与建筑节能事业,并组织实施和监督检查。

(二)机构情况:我单位内设1个职能科(室),分别是:办公室。2017年末在职人员3人(参公编制2名、事业编制1名,共计编制3名),是一个独立核算的事业职能单位。

(三)年末实有人数

年末实有人数3人,在职人员3人员。

(四)年末编制人数

年末编制人数4人,其中事业人员编制4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州散装水泥办公室部门决算包括:克州散装水泥办公室部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州散装水泥办公室(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州散装水泥办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入36.08万元,与上年相比,减少5.34万元,降低了12.9%,支出36.08万元,与上年相比,减少5.34万元,降低12.9%,结余0万元,与上年无变化。增减变化主要原因是:压缩人员开支减少经费支出。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为46.49万元,决算与预算相比减少10.41万元,降低22.4%2017年年初预算支出为46.49万元,决算与预算相比减少10.41万元,降低22.4%

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

36.08

46.49

10.41

-22.4%

办公经费减少,压缩开支,厉行节约

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

36.08

46.49

10,41

-22.4%

办公经费减少,压缩开支,厉行节约

其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计36.08万元,其中:财政拨款收入33.98万元,占94.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.1万元,占5.83%。增减变化主要原因是:压缩人员开支减少经费支出。

与预算相比情况。2017年年初预算收入为46.49万元,决算与预算相比减少了10.41万元,降低22.4%。原因是办公经费减少,压缩开支,厉行节约。

其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计36.08万元,其中:基本支出36.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:压缩人员开支减少经费支出。

与预算相比情况。2017年年初预算支出为46.49万元,决算与预算相比减少了10.41万元,降低22.4%。原因是办公经费减少,压缩开支,厉行节约。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入33.98万元,与上年相比,减少6.8万元,降低16.76%。增减变化的主要原因是:办公经费减少,压缩开支,厉行节约。政拨款支出33.98万元,与上年相比,减少6.85万元,降低16.77%。其中:基本支出33.98万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:办公经费减少,压缩开支,厉行节约。财政拨款结转结余0万元,与上年相比无变化。

与预算相比情况。财政拨款收入决算与预算相比减少10.42万元,降低了23.5%,财政拨款支出决算与预算相比减少10.42万元,降低了23.5%

其他有关说明内容无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元。与上年相比,减少6.8万元,降低16.77%。增减变化的主要原因是:办公经费减少,压缩开支,厉行节约。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位养老保险缴费支出4万元,2160299其他商业流通事物支出29.98万元。按经济分类科目,工资福利支出28.91万元,商品和服务支出2.2万元。对个人和家庭补助支出2.88万元。

与预算相比情况。财政拨款支出决算与预算相比减少10.42万元,降低了23.5%

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比,无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无变化。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相比,无变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,与上年相比,无变化;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比,无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州散装水泥办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州散装水泥办公室单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:未做三公经费的预算

其他有关说明内容:克州散装水泥办公室人员3人,除人员工资外,人员公用1.95万元,主要支出在驾驶员差费审验证书等,无其他经费支出,因此未做三公经费的预算,2017年无三公经费的支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州散装水泥办公室

单位机关运行经费支出2.2万元,与上年相比减少0.84万元,降低27.63%,主要原因是压减公用经费。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计41.11万元,其中:流动资产29.95万元,固定资产11.16万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值11.16万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州散装水泥办公室单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明216(类)02(款)99(项):指其他商业流通事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度散装水泥办公室一般公共预算拨款“三 公”经费支出决算 表.xlsx

新疆克州散装水泥办公室.XLS

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