2017年度克州工商局部门决算公开说明

目 录

第一部分 克州工商局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

根据《自治区党委、人民政府关于地州（市）、县（市、区）政府职能转变和机构改革的意见》（新党发〔2015〕12号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2016〕20号）精神，设立克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局（以下简称克州工商局），为克州人民政府工作部门。

主要职责为：

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十)负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

(十一)组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承办克州人民政府交办的其他工作。

内设机构:

克州工商行政管理局无下属预算单位，下设10个科室和2个口岸分局，分别是：办公室（信息监督管理科）、组织人事教育科、计划财务科、政策法规科、注册登记管理科、企业监督管理科、市场经济检查大队、商标广告监督管理科、合同消费者权益保护科（12315投诉申诉举报指挥中心）、纪检监察室、克州工商局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、克州工商局吐尔尕特口岸分局。

年末编制人数：

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，行政编制数48名，含2名行政工勤人员。

年末实有人数：

截止2017年12月31日，克州工商局实有在职干部45人，离休干部1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州工商局部门决算只包括克州工商局本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州工商局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入969.82万元,与上年相比，减少80.40万元，降低7.66%，支出985.89万元,与上年相比，减少41.63万元，降低4.05%，结余88.34万元，与上年相比，减少16.06万元，降低15.39%。增减变化主要原因是本年度较上年度在人员上有所变化，单位人员净减少3人以及退休金有社保核算，不在本单位列支，故经费有所降低。与预算相比，本年收入决算数较年初预算增长141.2万元，增长17.04%，主要增长原因为决算数中含有其他收入以及年中追加的企业表彰经费和年终一次性奖励资金。

与预算相比情况。

2017年度收入与预算相比增加141.2万元，增长17.04%，2017年度支出本年支出决算数较年初预算增加52.86万元，增长5.67%，。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计969.82万元，其中：财政拨款收入849.92万元，占87.64%；其他收入119.81万元，占12.36%。较上年增减变化的主要原因是: 单位人员净减少3人以及退休金由社保核算，不在本单位列支，其他收入增加的主要原因是2016年度精神文明奖励和绩效奖励列入其他收入进行核算所致。

与预算相比增加141.2万元，增长17.04%，主要增长原因为决算数中含有其他收入以及年中追加的企业表彰经费和年终一次性奖励资金。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计985.89万元，其中：基本支出985.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少41.63万元，降低4.05%。增减变化主要原因是本年度较上年度在人员上有所变化，单位人员净减少3人以及退休金有社保核算，不在本单位列支，故经费有所降低。

与预算相比，本年支出决算数较年初预算增加52.86万元，增长5.67%，主要增长原因为决算数中含年中追加的企业表彰经费和年终一次性奖励资金。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入849.92万元，与上年相比，减少111.44万元，降低11.59%。财政拨款支出858.17万元，其中，基本支出858.17万元，项目支出0万元，与上年相比，减少94.94万元，降低9.96%。减少的主要原因是本年度经费中不含退休人员退休金。年末财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.26万元，降低100%。减少的主要原因是严格按照财政要求执行预算，年终将未使用财政拨款政资金全部退回，故未产生财政拨款结转结余。与预算相比，本年财政拨款收入及财政拨款支出决算数较年初预算增加均为21.29万元，增长比例分别为2.57%、2.54%，主要增长原因为决算数中含年中追加的企业表彰经费和年终一次性奖励资金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出858.17万元。与上年相比，减少94.94万元，降低9.96%。其中：按功能分类科目，2011501行政运行支出757.74万元，2011599其他工商行政管理支出20万元，2050201学前教育经费2.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.35万元。按经济分类科目，工资福利支出589.55万元，商品和服务支出162.98万元，对个人和家庭补助支出100.12万元，其他资本性支出5.53万元。

与预算相比，本年财政拨款支出决算数较年初预算增加21.29万元，增长2.54%，主要增长原因为决算数中含年中追加的企业表彰经费和年终一次性奖励资金。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。无与预算相比情况。无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余88.34万元。与上年相比，减少16.06万元，降低15.38%。本年度财政拨款结转结余为0万元,与上相比减少8.3万元，降低100%，降低的原因为本年度无财政拨款结转结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.58万元，比上年减少4.58万元，降低23.91%，减少的主要原因为：严格执行八项规定，合理安排车辆出行，按照车辆用途实行派车制度，再因下半年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低。公务接待费增减少2.44万元，减少原因为：本年度无疆外人员接待开支。

其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化，公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，占86.09%，比上年减少2.15万元，降低14.61%，公务接待费支出2.02万元，占13.85%，比上年减少2.44万元，降低54.71%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州工商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费12.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.56万元。主要用于车辆燃油、保险、维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费2.02万元。具体是：国内公务接待支出2.02万元，主要是上级单位开展工作调研指导以及开展慰问形成的工作餐支出等。克州工商局2017年度国内公务接待40批次，200人次。

与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州工商局机关运行经费支出168.50万元，比上年减少12.85万元，降低7.09%，主要原因是压减公用经费，包括压减“三公”经费、会议经费、培训经费等。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年克州工商局政府采购计划51.96万元，其中：政府采购货物支出38.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元；实际采购51.53万元，其中：政府采购货物支出38.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.56万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1386.23万元，其中：流动资产151.04万元，固定资产1235.19万元，其中：房屋4276.8平方米，价值713.23万元，共有车辆12辆，价值242.33万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值279.63万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州工商局资产有偿使用收入合计4.92万元，全部为资产出租出借收入，主要来源为吐尔尕特口岸分局职工食堂出租收入。资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库4.92万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指一般公共服务支出类工商行政管理事务款的行政运行项，主要反映单位基本支出；201（类）15（款）99（项）：指用于工商行政管理事务方面的支出；205（类）02（款）01（项）：指用于开展学前教育所需的支出，主要用于支教老师；208（类）05（款）05（项）：指用于单位基本养老保险缴费等支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：克州工商局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆克州工商行政管理局.XLS