2017年度克州文物局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 17:07	阅读	1

第一部分克州文物局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：贯彻《文物保护法》和《博物馆条例》国家有关法律、法规、政策，并监督检查《文物保护法》的贯彻落实；制定自治州有关文物和博物馆保护管理工作的地方性法规、规章草案；编制自治州文物、博物馆事业的发展规划，并组织实施；负责全州各文物景点的考古调查、勘探、保护、管理、维修工程项目的报审批工作。参与大中型基本建设项目中的文物保护，研究制定文物保护修复方案，并监督实施；申报自治州内重点文物保护单位和文化遗产推荐工作；划定重点文物保护单位的保护范围和建设控制地带，审核文物保护单位建设控制地带内的建设工程；负责《文物保护法》和有关文物法律、法规、条例、政策的贯彻实施。负责自治州文物行政执法监督工作，配合有关部门依法查处文物违法、违章案件。指导县（市）文物部门的文物保护管理工作；组织开展文博业务工作的交流与协作；负责自治州馆藏文物鉴定、调拨的申报审批和管理工作；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；制定文物、博物馆系统专业人员技术培训规划；组织开展文物、博物馆系统的文物科学研究和科学保护管理工作；负责文物建筑修缮，抢险加固和迁（复）建设工程审核报批工作，并组织验收；审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程。

机构编制情况：克州文物局内设综合业务科，文物保护科。文物执法科3个科室。克州文物局为独立核算行政机构，编制人数18人，其中：参公编制12人、事业编制6人。

年末实有人数：2017年末在职人数13人，退休4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州文物局部门决算包括：克州文物局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州文物局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州文物局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入581.79万元,与上年相比，增加254.56万元，增长77.79%，支出343.33万元,与上年相比，减少444.72万元，降低56.43%，结余1184.49万元，与上年相比，减少74.14万元，降低5.89%。

增减变化主要原因：收入较上年比较增加254.56万元，主要是1、收到财政盘活资金254万元，用于博物馆展馆展示陈列项目。

与预算相比情况。2017年收入预算数为132.12万元，2017年度决算收入581.79万元，减少809.33万元，降低58.18%。2017年支出预算数为1391.12万元，决算支出343.33万元，减少1047.79万元，降低75.32%。

增减变化主要原因：1、预算收入较决算收入减少449.67万元，主要是其他资金户收到盘活资金380万元，10万元的精神文明奖励金。2、支出预算较支出决算数减少343.33万元，主要是财政拨款结余由财政统一收回。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计581.79万元，其中：财政拨款收入191.91万元，占32.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入389.88万元，占67.01%。

增减变化的主要原因：1、财政拨款收入191.91万元，占32.99%，主要是人员工资、社保、公积金、公用经费。2、其他收入389.88万元，占67.01%，主要是盘活资金和2016年精神文明等奖励资金。

与预算相比情况。2017年收入预算数为1391.12万元，2017年度决算收入581.79万元，减少809.33元，降低58.18%。收入389.88元，增加389.88万元，减少100%。

增减变化的主要原因：1、财政拨款收入预算较决算收入比较减少59.79万元，主要是财政追加10万元的精神文明奖励金。2、其他收入决算比预算增加389.88万元，主要是到盘活资金389.88万元的博物馆免费开放资金和文物维护经费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计343.33万元，其中：基本支出343.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因：基本支出343.33万元，占100%，主要是人员工资、社保、公积金、日常公用经费，财政统一收回200万元。

与预算相比情况。2017年支出预算数为1391.12万元，2017年度决算支出343.33万元，减少1047.79万元，降低75.32%，

增减变化的主要原因：支出预算数较支出决算数减少211.21万元，主要是财政收回200万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入191.91万元，与上年相比，减少41.32万元，降低17.72%。增减变化的主要原因：财政拨款收入较上年比较减少41.32万元，主要是2017年博物馆免费开放资金收入减少。财政拨款支出193.12万元，与上年相比，减少94.71万元，降低32.90%。其中：基本支出193.12万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因：2017年博物馆免费开放资金收入减少，故支出部分也相对减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少201.21万元，降低100%。增减变化的主要原因：财政拨款结转结余较上年减少主要是2017年财政拨款结余由财政局统一收回。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算132.12万元，决算收入191.91万元，增加59.79万元，增长45.25%。2017年支出预算数为132.12万元，决算支出193.12万元，减少61万元，降低46.17%。

增减变化的主要原因：1、预算收入较决算收入减少59.79万元，主要是10万元的精神文明奖励金，49万元的博物馆免费开放和文物保护资金。2、支出预算较支出决算数减少61万元，主要是财政拨款结余由财政统一收回。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.12万元。与上年相比，减少94.71万元，降低32.90%。增减变化的主要原因：1、人员经费支出减少是因为 2017年超生降职。2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有7人在做群众工作,文物保护项目经费上缴财政盘活，日常公用经费支出减少。其中：按功能分类科目，2070201行政运行支出136.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出18.34万元，2070204文物保护支出8.95万元，2070205款博物馆支出27万元，2050201款学前教育支出2.6万元。按经济分类科目，工资福利支出136.52万元，商品和服务支出36.95万元，对个人和家庭补助19.65万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出193.12万元,比预算132.12万元，增加61万元,增长46.17%。

增减变化的主要原因：一般公共预算财政拨款决算支出较预算增加61万元，1、人员经费支出26.65万元，主要是调入1人，发放2016年精神文明、绩效等奖励资金。2、日常公用经费支出增加34.35万元，主要是用2016年结余资金开展文物维修及日常运行工作。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

克州文物局2017年度无政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

克州文物局2017年度无政府性基金预算支出。2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1184.49万元。与上年相比，减少74.14万元，降低5.89%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少201.21万元，降低100%。

增减变化的主要原因：年末结转结余较上年减少74.14万元，主要是2017年财政预算拨款结余由财政统一收回。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.04万元，比上年减少1.06万元，降低34.19%，原因是2017年主要车辆费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100%，比上年减少1.06万元，降低34.19%，降低原因是2017年主要车辆维修费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.04万元。主要用于车辆维修加油等。2017年，克州文物局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州文物局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算8.5万元,决算2.04万元，减少6.46万元，降低76%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州文物局单位机关运行经费支出36.95万元，比上年减少102.17万元，降低73.44%，主要原因是1、严格执行预算法来控制支出。2、2017年支付文物保护27烽燧遗址维修费。3、财政收回历年结余资金380万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州文物局单位政府采购计划252.37万元，其中：政府采购货物支出252.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增减变化的主要原因：克州文物局购买电脑、打印机等共计4.98万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1294.71万元，其中：流动资产1186.80万元，固定资产107.92万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值43.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.63万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州文物局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，207（类）02（款）01（项）：指行政运行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，207（类）02（款）04（项）：指文物保护，207（类）02（款）05（项）指博物馆。其他有关说明内容。