目 录

第一部分克州科技交流中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:1、开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；

2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；

3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；

4、建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

机构设置：克州科技交流中心是科技局内设1个职能科（室），下属事业单位。克州科技交流中心为独立核算事业单位。

年末编制情况：编制人数 4 人，其中：1个管理岗位（副科1个人），专业技术岗2名（专业技术岗位九级1个，专业技术岗位十一级1个），工勤岗1名。2017年末在职人数 4 人，离退休 9 人。

实有人数情况：2017年末在职人数 4 人，离退休 0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州科技交流中心部门决算包括：克州科技交流中心部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州科技交流中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入67.14万元,与上年相比，减少26.08万元，降低27.98%，支出71.19万元,与上年相比，减少13.07万元，降低15.51%，结余0万元，与上年相比，减少0.29万元，降低100%。增减变化主要原因是：1、收入及人员经费支出减少是因为今年的人员经费比去年少。

与预算相比情况。2017年收入预算数为75.76万元，2017年度决算收入67.14万元，减少8.61万元，降低11.38%，其中财政拨款收入预算55.76万元，决算收入55.94万元，减少0.19万元，降低0.33%。上级补助收入预算20万元，决算收入10万元，降低50%。增减变化主要原因是：财政拨款收入较预算减少，因 2017年11月降职1人工资，上级补助收入降低是2017年科技局拨给科技交流中心的专项资金比预算少。

2017年支出预算数为84.76万元，决算支出71.19万元，减少13.57万元，降低16.01%。增减变化主要原因是：今年人员经费比去年减少。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计67.14万元，其中：财政拨款收入55.94万元，占83.32%；上级补助收入10万元，占14.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.2万元，占1.79%。增减变化的主要原因是：1、今年人员经费比去年减少。2、其他收入增加原因是：2017年发2016年绩效奖。3、上级补助收入增加原因是：2017年科技局拨农村电商补助经费。

与预算相比情况。2017年收入预算数为75.76万元，2017年度决算收入67.14万元，减少8.62万元，降低11.38%，其中财政拨款收入预算55.76元，决算收入55.94元，增加0.19万元，增长0.33%，占83.32%，上级补助收入预算数为20万元，2017年度决算收入10万元，减少10万元，降低50%。占14.89%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入预算0万元，决算收入1.2万元，增加1.2万元，占比1.79%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入较预算减少是今年1人工资比预算减少。2、上级补助收入较预算减少是：2017年科技局拨的专项资金比预算少；3、其他收入较预算增加是：2017年发2016年绩效奖。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计71.19万元，其中：基本支出71.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少是因为财政拨款收入较预算减少是今年人员经费比去年减少，1人工资比预算减少。

与预算相比情况。2017年支出预算数为84.76万元，2017年度决算支出71.19万元，减少13.57万元，降低16.01%。增减变化的主要原因是：今年的人员经费比去年少，1人工资比预算减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入55.94万元，与上年相比，减少15.28万元，降低21.47%。增减变化的主要原因是：减少是因为财政拨款收入较预算减少是今年人员经费，1人工资比预算减少。财政拨款支出56.23万元，与上年相比，减少14.7万元，降低20.71%。其中：基本支出56.24万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出比去年减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.29万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年将2016年将结转的职业年金支出。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算55.76元，决算收入55.94元，增加0.19万元，增长0.33%。2017年支出预算数为56.05万元，决算支出56.24万元，增加0.19万元，增长0.34%。主要原因是：2017年事业单位普调，增加人员经费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.23万元。与上年相比，减少14.69万元，降低20.71%。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出比去年减少。其中：按功能分类科目，2060499其他技术研究与开发支出50.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出5.80万元。按经济分类科目，工资福利支出42.12万元，商品服务支出14.8万元，对个人和家庭的补助支出13.63万元，其他资本性支出0.63万元。

与预算相比情况。决算56.24万元，比预算56.05万元，增加0.19万元，增长0.34%增减变化的主要原因是：1、人员经费支出比去年减少;2、日常公用经费等支出增加是因为今年日常公用经费比去年增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元，无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.29万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.29万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，公务接待费支出0万元，占0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州科技交流中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修加油，车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，克州科技交流中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,决算0万元，增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算0万元,增加0万元，增长0%。公务接待费预算0万元，决算0万元，增加0万元，增长0%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州科技交流中心所单位机关运行经费支出1.69万元，与上年相比增加0.21万元，增长14.19%，主要原因是单位业务经费支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州科技交流中心所单位政府采购计划20.89万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元；实际采购20.89万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出9.25万元。增减变化的主要原因是：2017年因人员在做群众工作，公务用车减少，支出相应减少。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计65.4万元，其中：流动资产6.59万元，固定资产58.8万元，其中：房屋235平方米，价值21.61万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.19万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州科技交流中心局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州科技交流中心一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州科技交流中心.XLS

克州科技交流中心

2018年7月1日