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2017年度克州美术馆部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读 1

目 录

第一部分克州美术馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能:收藏、研究、展览、教育等。美术馆可以通过展览向公众传达价值取向,提高公众的审美品位,丰富大众的日常生活,启迪公众发挥想象力和思考问题,从侧面推动社会发展。如送书画进部队、进学校等,让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触,丰富广大群众的文化生活,提高大众的艺术修养。

机构编制情况:克州美术馆为独立核算行政机构,无下设科室。编制人数 5 人,其中:事业编制 5 人。

年末实有人数:2017年末在职人数 8人,退休0 人,

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州美术馆部门决算包括:克州美术馆部门本级决算。无附属单位决算。

纳入克州美术馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州美术馆

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入94.18万元,与上年相比,减少76.20万元,降低44.73%,支出135.12万元,与上年相比,减少14.96万元,降低9.97%,结余0万元,与上年相比,减少143.22万元,降低100%

增减变化主要原因:收入较上年相比减少76.2万元,主要是1、人员经费支出减少是因为 2017年超生降职。22016年财政拨付民族风情园项目经费,2017年财政未拨付民族风情园项目经费。

与预算相比情况。2017年收入预算数为232.97万元,2017年度决算收入94.18万元,减少138.79万元,降低59.57%,其中财政拨款收入预算89.97元,决算收入94.18元,减少4.21万元,降低4.68%2017年支出预算数为232.97万元,决算支出135.12万元,减少97.85万元,降低42%

增减变化主要原因:1收入预算数较决算收入减少4.21万元,主要是人员超生降职,工资降级。2、支出预算数较决算数比较减少97.85万元,主要是财政压减公用经费,免费开放活动减少。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计94.18万元,其中:财政拨款收入89.33万元,占94.85%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.85万元,占5.15%

增减变化的主要原因:1财政拨款收入89.33万元,占94.85%,主要是人员工资、社保、公积金、公用经费。2、其他收入4.85万元,占5.15%,是2017年发2016年精神文明和绩效奖。

与预算相比情况。2017年收入预算数为232.97万元,2017年度决算收入94.18万元,减少138.79万元,降低59.57%,其中财政拨款收入预算89.97元,决算收入89.33元,减少0.64万元,降低0.71%上级补助收入预算数为0万元,2017年度决算收入0万元,增加0万元,增长0%。其他收入预算0元,决算收入4.85元,增加4.85万元,增长100%

增减变化的主要原因:1收入预算较决算收入减少4.21万元,主要是2016年精神文明奖金在2017年发放,超生人员降职降级。2、财政拨款收入预算较决算比较减少0.64万元,主要是超生人员降职降级。3、其他收入预算较决算比较增加4.85万元,主要是2016年精神文明在2017年发放。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计135.12万元,其中:基本支出99.44万元,占73.59%;项目支出35.68万元,占26.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

增减变化的主要原因:1基本支出99.44万元,占73.59%,主要是人员工资、社保、公积金、公用经费。

与预算相比情况。2017年度决算支出135.12万元2017年支出预算数为232.97万元,决算较预算减少97.85万元,降低42%

增减变化的主要原因:决算较预算减少97.85万元,降低42%,主要是人员超生降职,工资降级;财政压减公用经费,免费开放活动减少。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入89.33万元,与上年相比,减少76.92万元,降低46.27%。增减变化的主要原因:财政拨款收入较上年减少76.2万元,主要是2017年超生降职及民族风情园经费减少。财政拨款支出123.83万元,与上年相比,减少21.77万元,降低14.95%。其中:基本支出96.57万元,项目支出27.26万元。增减变化的主要原因:1、人员经费支出减少是因为 20173人超生降职。2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有3人开展群众工作,美术宣传工作减少,日常公用经费支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少143.22万元,降低100%。增减变化的主要原因:2017年将2016年结转的民俗风情园项目经费财政收回及结转的职业年金支出。

与预算相比情况。2017财政拨款收入预算89.97元,决算收入89.33元,减少0.64万元,降低0.71%2017年支出预算数为89.97万元,决算支出123.83万元,增加33.86万元,增长37.63%

增减变化的主要原因1财政拨款收入预算较决算收入比较,减少0.64万元,主要是超生人员降职降级。2、支出预算数与支出决算比较减少33.86万元,主要是2017年发放2016年精神文明奖励金,花2016年结余的免费开放资金。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出123.83万元。与上年相比,减少21.77万元,降低14.95%。增减变化的主要原因:1、人员经费支出减少是因为 2017年超生降职。;2、日常公用经费等支出减少是因为 2017年有3人在群众工作,美术宣传工作减少,日常公用经费支出减少。其中:按功能分类科目,2070105 文化展示及纪念机构支出86.43万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元,2070109款其他文化支出24.26万元,2079999款其他文化体育与传媒支出3万元,按经济分类科目,工资福利支出73.76万元,商品服务支出41.58万元。对个人家庭补助支出8.5万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出123.83万元,比预算89.97万元,增加33.86万元,增长37.63%,其中人员经费支出82.26万元,比预算85.77万元,减少3.51万元,减少4.26%,日常公用经费支出41.57万元,比预算4.2万元,增加37.37万元,增加89.89%

增减变化的主要原因:一般公共预算财政拨款决算支出较预算数比较,减少33.86万元,主要是:1人员经费支出减少3.51万元是因为超生人员降职降级。2、日常公用经费支出决算较预算比较增加37.37万元,主要是支出的是2016年结余的免费开放和民族风情园经费。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州美术馆2017年度无政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州美术馆2017年度无政府性基金预算支出。2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少143.22万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少143.22万元,降低100%

增减变化的主要原因:财政拨款结转结余较上年比较减少143.22万元,主要是2017年一般财政拨款结余由财政统一收回。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年0万元,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州美术馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年,克州美术馆一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。克州美术馆单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。预算决算均为0万元。

其他有关说明内容:克州美术馆属于科级单位,日常公务接待及用车都由克州文广局统一安排,故克州美术馆没有发生“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州美术馆单位机关运行经费支出14.31万元,与上年相比增加2.4万元,增长20.15%,主要原因是单位业务经费支出增加。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州美术馆单位政府采购计划67.5万元,其中:政府采购货物支出67.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购3.58万元,其中:政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增减变化的主要原因:克州美术群众文化演出宣传画展工作经费3.58万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计11.88万元,其中:流动资产10.81万元,固定资产1.07万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1.07万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州美术馆单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算143万元,项目支出决算35.68万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:说明内容:我单位有项目收入35.68万元,主要为美术馆免费开放经费项目,主要用于三县一市及各乡村宣传美术画展活动,在全州范围内开展画展比赛,对全州的美术作品进行展览、馆藏作品评定,藏品征集评审等方面支出。

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207(类)01(款05(项)指美术馆文化展示及纪念机构。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,207(类)01(款99(项)指其他文化支出,207(类99(款99(项)指其他文化体育与传媒支出:。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州美术馆一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州美术馆.XLS

克州美术馆

2018年7月1

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