2017年度克州食品药品监督管理局部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州食品药品监督管理局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 克州食品药品监督管理局概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1．局机关主要职能：
（1）贯彻执行国家、自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织起草全州食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（2）负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安
全隐患排查治理机制，制定全州食品安全管理规范、食品安全检查、年度计划组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
（3）负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。
负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。组织实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。
（4）组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品
监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。
（5）负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（6）负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规
划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（7）负责开展食品药品安全宣传、培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
（8）指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（9）承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。
（10）承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。
2、克州食品药品安全稽查支队（内设机构，含投诉举报中心） 主要职责任务：负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作；依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作；受理违法行为的举报、投诉工作，查处和指导督办重大违法案件。
3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务：
贯彻实施药品（医疗器械）不良反应/事件报告和监测的管理规定；承办药品（医疗器械）不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作；组织药品（医疗器械）不良反应/事件宣传、教育、培训工作；负责突发、群发和严重的药品（医疗器械）不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。
（二）机构设置情况
克州食品药品监督管理局设9个内设科室，分别为：办公室、政策法规科、行政许可科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品和医疗器械监管科、综合科、稽查科。克州食品药品安全稽查支队、克州药品医疗器械不良反应监测中心。
（三）人员情况
年末编制情况：克州食品药品监督管理局机关行政编制30名。其中：局领导职数4名，科室领导职数11名。科员13人，机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制2名。
克州食品药品安全稽查支队规格相当于正科级，核定编制15名，包括参公编制3名（卫生局划转），事业编制12名，其中：科级领导职数3名。
克州药品医疗器械不良反应监测中心规格相当于正科级，核定事业编制3名，其中：科级领导职数1名。
全单位共48个人员编制。2017年人员编制无变动。
实有人数情况：2016年末在职实有人数28人。在职公务员20人，其中：行政工勤人员2人；参公人员3人；事业4人；离休人员1人。2017年末在职实有人数31人。在职公务员23人，其中：行政工勤人员2人；参公人员3人；事业4人；离休人员1人。与2016年对比人员变动增加了3人，增加比率10.71%。主要原因是局机关调入3名公务员。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看克州食品药品监督管理局部门决算包括：克州食品药品监督管理局本级部门决算,无所属单位决算。
纳入克州食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州食品药品监督管理局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入535.53万元,与上年相比，增加33.06万元，增长6.58%，支出1078.55万元,与上年相比，增加558.62万元，增长107.44%，结余1231.93万元，与上年相比，减少584.19万元，降低32.17%。增减变化主要原因是：
收入增加原因：财政拨款收入增加原因是公共安全及群众工作经费增加，人员增加经费增加；其他收入增加原因主要是江苏对口援疆拨入2016年和2017年2年援疆资金60万，用于弥补公用经费，群众工作经费20.12万元，绩效奖励金19.39万元等。
支出增加原因：公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加，支付基建项目购置设备款534.6万元，项目开支加大。
结转结余减少的原因：加大资金执行力度，2016年专项结余资金41.17万元交财政盘活存量资金，结转结余资金减少。
与预算相比情况：年初收入支出预算数401.48万元，年末收入决算数535.53万元，支出决算数1078.55万元。收入决算数比预算数增加134.05万元，增长33%；支出决算数比预算数增加677.07万元，增长168%。原因：公共安全及群众工作经费增加；基本建设专用设备购置534.6万元，人员增加经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计535.53万元，其中：财政拨款收入435.42万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.11万元，占19%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加原因是公共安全及群众工作经费增加，人员增加经费增加；其他收入增加原因主要是江苏对口援疆拨入2016年和2017年2年援疆资金60万，用于弥补公用经费；群众工作经费20.12万元，绩效奖励金19.39万元等。
与预算相比情况：年初收入预算数401.48万元，年末收入决算数535.53万元。收入决算数比预算数增加134.05万元，增长33%；原因：财政拨款收入增加原因是公共安全及群众工作经费增加，人员增加经费增加；其他收入增加原因主要是江苏对口援疆拨入2016年和2017年2年援疆资金60万，用于弥补公用经费，群众工作经费20.12万元，绩效奖励金19.39万元等。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1078.55万元，其中：基本支出488.82万元，占45%；项目支出589.73万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加，支付基建项目购置设备款534.6万元，项目开支加大。
与预算相比情况：年初支出预算数401.48万元，年末支出决算数1078.55万元。支出决算数比预算数增加677.07万元，增长168%。原因：公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加，支付基建项目购置设备款534.6万元，项目开支加大。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入435.42万元，与上年相比，减少61.32万元，降低12.35%。增减变化的主要原因是：压缩公用经费。财政拨款支出1048.16万元，与上年相比，增加579.87万元，增长124%。其中：基本支出458.43万元，项目支出589.73万元。增减变化的主要原因是：公共安全及群众工作经费增加，人员增加经费增加，支付基建项目购置设备款534.6万元，项目开支加大。财政拨款结转结余1143.9万元，与上年相比，减少653.91万元，降低36%。增减变化的主要原因是：加大资金执行力度，结转结余资金减少。
与预算相比情况：年初财政拨款收入预算数401.48万元，年末财政拨款收入决算数435.42万元。收入决算数比预算数增加33.94万元，增长8%；年初财政拨款支出预算数401.48万元，年末财政拨款支出决算数1048.16万元。支出决算数比预算数增加646.68万元，增长161%；原因：基建项目设备购置534.6万元，公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加。
其他有关说明内容：年末结转资金1143.9万元，主要原因：基本建设资金1683万元，其中：土建工程资金1000万元，专用设备资金683万元。工程还在建设中，未做支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1048.16万元。与上年相比，增加579.87万元，增长124%。增减变化的主要原因是：公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加，支付基建项目购置设备款534.6万元，项目开支加大。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.20万元；2100409重大公共卫生专项支出55.13万元，2101001行政运行支出410.66万元；2101016食品安全事务支出534.6万元；2299901其他支出1.57万元。按经济分类科目：工资福利支出326.84万元，商品服务支出87.06万元，对个人和家庭补助支出88.89万元，基本建设支出534.6万元，其他资本性支出10.77万元。
与预算相比情况：年初财政拨款支出预算数401.48万元，年末财政拨款支出决算数1048.16万元。支出决算数比预算数增加646.68万元，增长161%；原因：公共安全及群众工作经费增加，人员增加支出增加，基建项目设备购置534.6万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2016年和2017年度无政府性基金预算收支。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2016年和2017年度无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1231.93万元。与上年相比，减少584.19万元，降低32.17%。
其中财政拨款结转结余1143.9万元。与上年相比，减少653.91万元，降低36.37%。
其他有关说明内容:项目年末结转资金1143.9万元，主要原因：基本建设资金1683万元，其中：土建工程资金1000万元，专用设备资金683万元。工程还在建设中，未形成支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.41万元，与上年同期持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，原因：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出12.28万元，占99%，与上年同期持平；公务接待费支出0.13万元，占1%，与上年公务接待费用持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费12.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.28万元。主要用于车辆保险费、车辆燃油、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待业务工作考核组等。克州食品药品监督管理局国内公务接待8批次，25人次。
与预算相比情况：2017年初“三公”经费支出预算数18万元，其中：车辆运行维护费15万元，公务接待费3万元；2017年决算执行数12.41万元，其中：车辆运行维护费12.28万元，公务接待费0.13万元。2017年“三公”经费较年初预算相比减少5.59万元，降低31%。原因：“三公”经费开支，逐年递减。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州食品药品监督管理局机关运行经费支出42.70万元，比上年增加16.69万元，增长64.14%，主要原因是:2017年公共安全及群众工作经费增加，人员增加经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划60.88万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出18.88万元；实际采购60.88万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出18.88万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3320.99万元，其中：流动资产1235.83万元，固定资产550.56万元，其中：房屋995.6（平方米），价值168万元，共有车辆5辆，价值142.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值187.48万元，均为办公设备。
其他有关说明内容：在建工程1534.6万元，中央投资基本建设项目资金1683万元，工程在建未完工。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元（原因：年初未做专项资金预算），项目支出决算589.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.“重大公共卫生”（食品药品餐饮服务专项）项目
2017年“重大公共卫生”项目支出55.13万元，主要用于食品药品安全监管业务经费开支，具体为：办公费5.44万元，印刷费6.77万元，邮电费0.07万元，差旅费15.98万元，公务用车运行维护费8.38万元，其他商品服务支出9.3万元，办公设备购置8.09万元，其他资本性支出1.1万元。
2017年“重大公共卫生”专项资金严格按照财务各项规定专款专用，无挤占挪用，切实提高专项资金使用效益，圆满完成食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品、不良反应监测及各业务执法办案工作，确保2017年食品药品监督管理各项业务工作顺利开展，有效保障各族人民群众饮食用药用械安全。
2.“食品安全事务基本建设”项目
2017年“食品安全事务基本建设”项目支出534.6万元，主要用食品安全检（监）测能力建设项目购置专用设备534.6万元。具体为：基本建设支出专用设备购置费534.6万元。
2017年“食品安全事务基本建设”项目支出534.6万元，主要用食品安全检（监）测能力建设项目购置专用设备534.6万元。专项资金严格按照财务各项规定专款专用，无挤占挪用，切实提高专项资金使用效益，2017年食品安全检（监）测能力建设设备购置进度为78%，有效推进工程建设项目进度。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费；2100409款：重大公共卫生专项；2101001款：行政运行；2101016款：食品安全事务；2299901款：其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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