2017年度克州妇联部门决算 公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州妇联部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、单位基本职能：克州妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党领导下的社会群众团体，是国家政权的重要支住。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要工作的任务以团结、动员妇女，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督等，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，教育和引导广大妇女，关心妇女工作生活，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
2、机构情况: 克州妇联是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，内设1个科室：办公室。另外设有1个科室：妇儿工委办公室。
3、人员情况: 年末编制9人（其中行政编4人，工勤编1人），年末实有7人，其中：县级干部2人（正县2人），科级干部2人（副科1人），科员2人，工勤1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州妇联部门决算包括：克州妇联部门本级决算，无所属单位决算。
纳入克州妇联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州妇联 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入144.85万元,与上年相比增加144.85万元，增长100%，支出144.11万元，与上年相比增加144.11万元，增长100%,结余23.05万元，与上年相比增加23.05万元，增长100%。增长原因：上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
与预算相比情况。
2017年度本年收入比年初预算112.66万元，增加32.19万元,增长28.57%。2017年度支出比预算支出140.56万元，增加3.55万元，增长2.52%。
决算总收入 |
预算总收入 |
决算总收入与预算总收入差额 |
增减比例% |
原因说明 |
144.85 |
112.66 |
32.19 |
28.57% |
主要是人员增加 |
决算总支出 |
预算总支出 |
决算总支出与预算总支出差额 |
增减比例% |
原因说明 |
144.11 |
140.56 |
3.55 |
2.52% |
发放增加人员工资 |
其他有关说明内容。无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计144.85万元，其中：财政拨款收入122.31万元，占84.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.54万元，占15.56%。上年结转和结余23.05万元。增减变化的主要原因是：因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
与预算相比情况。2017年度本年收入比年初预算112.66万元，增加32.19万元,增长28.57%。
其他有关说明内容。无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计144.11万元，其中：基本支出144.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
与预算相比情况。本年支出比预算支出140.56万元，增加3.55万元，增长2.52%。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入122.31万元。增减变化的主要原因是：因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
财政拨款支出136.13万元。其中：基本支出136.13万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
与预算相比情况。财政拨款收入决算与财政拨款收入预算112.66万元相比,增加9.65万元,增长8.57%;财政拨款支出决算与财政拨款支出预算112.66万元相比,增加23.47万元,增长20.83%。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出136.13万元。增减变化的主要原因是：因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
其中：按功能分类科目,2012901行政运行支出112.41万元,2012999其他群众团体事务支出12.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元。按经济分类科目,工资福利支出80.22万元,商品和服务支出39.01万元,对个人和家庭的补助支出16.9万元。
与预算相比情况。比一般公共预算财政拨款预算112.66万元增加23.47万元,增加20.83%。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余23.05万元，其中财政拨款结转结余0万元。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.91万元，具体情况及减少原因如下:其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占80.41%，因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。公务接待费支出0.57万元，占19.59%，因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费2.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.34万元。主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.57万元。具体是：国内公务接待支出0.57万元，主要是召开三八表彰会议、开展妇女大宣讲活动、第六次克州妇女儿童工作会议等，接待批次6次，接待人次38人。
与预算相比情况。
本年预算数（万元） |
本年决算数（万元） |
预算和决算差额（万元） |
增减比（%） |
|
因公出国境费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.34 |
0.66 |
-22% |
1、公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、公务用车运行维护费 |
3 |
2.34 |
0.66 |
-22% |
接待费 |
1.5 |
0.57 |
0.93 |
-62% |
支出合计： |
4.5 |
2.91 |
1.59 |
-35.33% |
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年克州妇联机关运行经费支出39.01万元，主要因为上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反映，故无法做出与上年相比数据。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
克州妇联政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计72.02万元，其中：流动资产26.39万元，固定资产45.63万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值33.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.36万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州妇联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算34.04万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指机关服务， 201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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