2017年度新疆克州农业局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分克州农业局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）、新疆克州农业局的工作职能包括：

1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

（二）、新疆克州农业局机构设置情况。

我单位下设办公室、种植业管理科、市场与科教信息科、农业产业化科、园艺特产科和组织人事与农业行政执法科六个科室，农业信息中心和农产品检测中心二个事业单位。与2016年机构数相比，机构设置略有变化，根据机构制度改革，撤销了纪检监察室。

（三）、新疆克州农业局人员编制情况和实有人员情况

我单位共有编制37人。2017年末我单位实有人数36人，其中行政19人（其中2名工勤编），事业15人（克州农业信息中心和克州农产品质量检测中心），离休2人。（2016年8月将退休人员工资转入州社保局发放，根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员26人数）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，新疆克州农业局部门决算包括：新疆克州农业局部门本级决算。

纳入新疆克州农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆克州农业局本级	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2017年收入948.31万元,与上年度收入1568.56万元相比，减少620.25万元，降低39.54%。2017年度支出927.63万元,与上年度支出1797.5万元相比，减少869.87万元，降低48.39%。2017年度结余468.43万元，与上年度结余447.75万元相比，增加20.68万元，增长4.62%。

增减变化主要原因是：①建造农口联合办公大楼的自筹资金较上年有所减少。2016年其他收入877.81万元中有811.2万元属于建造农口联合办公大楼自筹资金，而2017年其他收入314.16万元中，建造农口联合办公大楼自筹资金只有165万元；②因为从上级主管部门及其他相关部门等不同渠道下拨的经费较去年有所增加；③由于单位职工正常晋升，职务变动，人员调配、个人住房公积金、医改基金、养老保险等基数上调，造成的个人经费较去年有所增加；④因为工作任务的加重，工作内容的增多，使部分项目工作无法在规定时间内保质保量足额完成，联合办公大楼工程款还未支付等原因，造成年度结余资金较上年有所增加；⑤2016年财政拨付的项目资金为93万元，而2017年只拨付项目资金15.71万元，项目资金增减有明显变化；⑥2016年收入支出中含有离退休人员1-7月份工资，而2017年经费收支中不含离退休人员经费。

2、与预算相比情况。

2017年预算收入为514.97万元，年终决算收入为948.31万元，增加433.34万元，增长84.15%。2017年预算支出为962.72万元，年终决算支出为927.63万元，减少35.09万元，降低3.64%。

3、无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

1、本年收入合计948.31万元。其中：财政拨款收入634.15万元，占66.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入314.16万元，占33.13%。

2016年收入合计1568.56万元。其中：财政拨款收入690.74万元，占44.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入877.82万元，占55.96%。

增减变化的主要原因是：①财政拨款收入较上年减少56.59万元，主要是增加了一些专项业务费，职工的正常晋升、增资、住房公积金、医改基金、养老保险等基数的上调等因素；②财政拨款项目资金比去年有大幅度下降；③上年财政拨款支出中包含8月将26名退休人员转入社保发放工资的指标数，而2017年预算不反映退休人员工资，造成了决算报表中上下年度财政拨款收入支出数相差较大；④因为2016年农口新建联合办公大楼的基本建设项目资金在我单位核算，基建项目的收入811.2万元，而2017年基建项目的收入165万元；⑤上年收入中包含8月份之前将26名退休人员转入社保发放工资数，而2017年预算不反映退休人员工资，造成了上下年度财政拨款收入相差较大。

2、与预算相比情况。

2017年预算收入为514.97万元，年终决算收入为948.31万元，增加433.34万元，增长84.15%。其中：财政拨款收入634.15万元，其他收入314.16万元。增减变化的主要原因：①其他收入来源包括同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费等，是年初预算所无法估算的，也没有列入年初预算中的部分，这也是造成决算报表中预决算数额相差较大的原因之一；②本年度人员的调配、职工工资、职务的晋升等，都是无法预测的因素之一。

3、无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

1、本年支出合计927.63万元，其中：基本支出630.08万元，占67.92%；项目支出297.55万元，占32.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2016年支出合计1797.5万元，其中：基本支出592.76万元，占32.98%；项目支出1204.74万元，占67.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：①由于人员调配、职务、职称晋升、个人部分的增加，②2016年项目支出中1025.49万元是农口联合办公大楼项目工程款及附属设施的支出，而2017年基建支出只是154.68万元，造成上下年度支出增减幅度较大；③上年财政专项的拨款力度较大，同时因为养老并轨机制的执行，追加了职工的养老保险及职业年金指标，这二个因素直接造成年度执行数较上年有较大的下降幅度。④上年经费支出中包含8月份之前将26名退休人员转入社保发放工资数，而2017年支出数中不反映退休人员工资，造成了上下年度财政拨款支出相差较大。

2、与预算相比情况。

2017年预算支出为962.72万元，年终决算支出为927.63万元，减少35.09万元，降低3.64%。其中：基本支出630.08万元，项目支出297.55万元（含上年结余支出），年初预算时，无法预计除财政拨款收入以外的其他收入来源及金额，以及无法测算职工的人员调配、职务、职称晋升等个人部分的变动都是造成预决算差额较大的因素。

3、无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入634.15万元，与上年财政拨款收入690.74万元相比，减少56.59万元，降低8.19%。增减变化的主要原因是：①财政拨项目资金较去年有所减少，去年财政拨项目资金93万，而本年财政拨项目资金仅为15.71万元；②人员经费支出较去年有所增加。③上年报表决算数中包含8月将26名退休人员转入社保发放工资的指标数，而2017年预算不反映退休人员工资，造成了上下年度财政拨款收入支出数相差较大。

财政拨款支出687.84万元，与上年财政拨款支出780.84万元相比，减少93万元，降低11.91%。其中：基本支出606.42万元，较上年基本支出592.76万元相比，增加13.66万元，增长2.3%；项目支出81.43万元，较上年项目支出188.08万元相比，减少106.65万元，降低56.7%。增减变化的主要原因是：①因为财政拨付的项目资金的减少以及基本建设项目资金的收入支出与去年相比都有所下降，直接造成本单位项目资金和其他资金收入支出和上年相比有所下降。②上年财政专项的拨款力度较大，同时因为养老并轨机制的执行，追加了职工的养老保险及职业年金指标，这些因素都直接造成年度执行数较上年有较大的下降幅度。

财政拨款结转结余0万元，与上年53.69万元相比，减少53.69万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年年终决算报表时，根据决算报表的相关要求，将财政拨款结余指标收回，冲减财政拨款收入科目，将结余结转为0，待第二年的年初再下拨预算单位，所以报表中财政拨款结余显示为0。

2、与预算相比情况。

2017年财政拨款预算收入为514.97万元，年终决算收入为634.15万元，增加了119.18万元，增长23.14%。主要是人员经费的增加，专项业务经费的拨付，以及财政拨入当年的项目经费等原因。

2017年财政拨款预算支出为514.97万元，年终决算支出为687.84万元，增加了172.87万元，增长33.57%。主要是财政拨付的项目资金的增加，以及为了完成一些上年延续的项目工作而产生的支出。

3、无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出687.84万元。与上年一般公共预算财政拨款780.84万元相比，减少93万元，降低11.91%。减少的主要原因是：①基本建设项目资金已于2016年基本支付完，各项工程款的支付远大于2017年的支付力度，②各类款项项目资金的使用率及支付额度也比2017年要大。2016年财政拨付的项目资金为93万元，而2017年只拨付项目资金15.71万元，项目资金增减有明显变化上年财政专项的拨款力度较大，③2016年因为养老并轨机制的执行，追加了职工的养老保险及职业年金指标，造成2017年度执行数较上年有较大的下降幅度。④上年预算数中包含8月将26名退休人员转入社保发放工资的指标数，而2017年预算不反应退休人员工资，造成了上下年度财政拨款收入预算数相差较大。

其中：按功能分类科目，2050201款学前教育支出5.2万元，2060404款科技成果转化与扩散支出15.71万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出52.06万元，2130101款行政运行支出549.15万元，2130106款科技转化与推广服务支出15.72万元，2130125款农产品加工与促销支出8万元，2130199款其他农业支出42万元。

按经济分类科目，工资福利支出423.69万元，商品和服务支出81.05万元，对个人和家庭的补助支出125.15万元，其他资本性支出57.95万元。

2、与预算相比情况。

2017年一般公共预算财政拨款预算支出为514.97万元，年终决算支出为687.84万元，增加172.87万元，增长33.57%。因为财政拨付的项目资金的增加，以及无法测算职工的人员调配、职务、职称晋升等个人部分的变动都是造成预决算差额较大的因素。

3、无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

1、2017年年末结转结余468.44万元。与上年年末结转结余447.76万元相比，增加20.68万元，增长4.62%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年财政拨款结转结余53.69万元相比，减少53.69万元，降低100%。

2、无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.28万元，比上年的13.75万元减少3.47万元，降低25.24%，减少的原因是下降主要原因是领导始终树立着过紧日子的思想，本着花最少的钱，办最大的事，减少不必要的用车及接待，从严控制和压缩三公经费的支出。

其中：因公出国（境）费支出0万元，占一般公共预算“三公”经费的0%，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占一般公共预算“三公”经费的67.12%，比上年的10.36万元减少3.46万元，降低33.4%，减少的原因是2017年公务用车保有量为1辆，比上年减少一辆，本年度拍卖一辆接近报废的公车，拍卖车辆6.05万元已上交州财政；

公务接待费支出3.38万元，占一般公共预算“三公”经费的32.88%，比上年的3.4万元减少0.02万元，降低0.38%，减少原因是严格按照相关规定控制接待人数、次数及接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元。主要用于确保单位各项工作正常运转而产生的车辆保险、加油、维修等费用支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费3.38万元。具体是：国内公务接待支出3.38万元，主要是上级部门和兄弟省市来我州调研、检查督导、指导交流农业农村工作等方面产生的费用。本单位国内公务接待27批次，228人次。

2、与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.28万元。（其中：公务接待费3.38万元，公务用车运行维护费6.9万元）。与年初预算13.73万元相比，减少3.45万元，降低25.11%。下降主要原因是：本着精打细算过紧日子的思想，减少不必要的公务用车和接待，同时积极响应财政局安排的在上年“三公”经费的基础上压缩减少5%的要求。使单位“三公”经费较上年，较本年预算均有所下降。

3、无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

1、2017年度新疆克州农业局机关运行经费支出57.57万元，比上年51.21万元相比，增加6.36万元，增长12.42%，主要原因是：较2016年相比，人员经费的增加，专项业务费的增多，使商品和服务支出的办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用电费、公务用车运行维护费以及其他费用开支加大。

2、无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

1、新疆克州农业局2017年政府采购计划53.19万元，其中：政府采购货物支出43.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.58万元；实际采购53.19万元，其中：政府采购货物支出43.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.58万元。政府采购计划主要是安排了围绕单位各项工作正常开展而采购的一些必要的办公用品及设备，尤其是2017年10月农口联合办公大楼的正式启用后，购置一些会议室所用的电视、电脑、会议桌、椅子、视频设备等开支

2、无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

1、截至2017年12月31日，资产总计2163.25万元，其中：①流动资产526.33万元，②固定资产136.18万元。其中：房屋120平方米，价值10.83万元，共有车辆1辆，价值28.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值96.7万元。③在建工程1500.74万元。

资产变动情况如下：2017年本单位拍卖一辆价值37.45万元的公车，购置办公必需要的电脑、打印机、文件柜、办公家俱、会议室用品等40.06万元。在建工程由年初的1346.06万元增加到1500.74万元。

2、无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

1、截至2017年12月31日，新疆克州农业局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

2、其他有关说明内容。

我单位年中拍卖一辆公车，所有手续均严格按照国资委的要求执行。同时拍卖所得6.05万元收入，按照拍卖程序由竞标人直接交入国库账户，故在此套报表中未体现产处置收入。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

1、2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算0万元，项目支出决算297.55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年项目支出共计297.55万元。其中：①2060404款科技成果转化与扩散支出15.71万元，主要用于支付办公费用、培训费等11.71万元，拨付下属单位用于完成项目任务的工作经费等4万元；②2130102款一般行政管理事务支出61.45万元，主要用于支付州委组织部下拨的3123人才生活补助及课题项目补助资金43.44万元；职工参加各项培训班、差费及产生的一些车辆运行维护费等支出18.01万元；③2130106款科技转化与推广服务支出15.72万元，主要用于职工完成该项目任务工作而产生的培训费、差旅费5.47万元；配备必要的办公用电脑、打印机等设备8.25万元；拨付下属单位2万元项目资金。④2130109款农产品质量安全支出154.68万元，主要用于建造农口联合办公大楼支付工程款及附属设施等支出。⑤2130125款农产品加工与促销支出8万元，主要用于举办项目培训班支出3.13万元，职工参加各期项目培训班产生的差费、培训费2.55万元，支付完成项目必配的办公用桌等支出2.32万元。⑥2130199款其他农业支出42万元。主要用于州财政以实拨资金方式支付，拨付联合办公大楼购买安检设备17万元；拨付下属单位项目经费5万元；购买项目必配的办公用电脑、复印机等支出14.58万元；用于职工参加各期培训班产生的培训费、差费3.09万元，用于完成项目工作任务而产生的车辆加油、维修等费用2.33万元。

2、其他有关说明内容。

无其他特别需要说明的内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201款指学前教育支出，2060404款指科技成果转化与扩散支出，2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2130101款指行政运行支出，2130106款指科技转化与推广服务支出，2130125款指农产品加工与促销支出，2130199款指其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》