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2017年度克州保密局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读 1

第一部分 克州保密局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州保密局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

克州保密局属于国家行政机关,是财政全额拨款的公务员管理单位,其主要职责是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

(二)机构设置情况

克州保密局属于行政单位,有独立法人机构,但财务挂靠克州党委办公室财务科,内设科室有综合科、技术检测中心,共计2个科室

(三)人员情况

我单位编制人数为8人,其中:行政编3人,事业编4人,工勤编1人。截止2017年年末我单位实有在职人员6

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州保密局部门决算包括:克州保密局部门本级决算,无其他附属单位决算。

纳入克州保密局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州保密局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度全年总收入为111万元,总支出为111万元,年末结余为零,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

2017年年初预算收入为:96万元,决算与预算相比增加14.51万元,增长15.14%,年初预算支出为96万元,与预算相比增加14.51万元,增长15.07%。增长原因为:1、本年收到财政追加资金2016年综合治理,精神文明、绩效工资6万元。2、本年新调入干部1人,正常晋升1人等,共追加工资9万元。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计111万元,其中:财政拨款收入105万元,占94.59%;其他收入6万元,占5.41%;无上级补助收入、经营收入和附属单位缴款收入。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

2017年年初预算收入为96万元,决算与预算相比增加14.51万元,增长15.14%,增加原因为:1、本年收到财政追加资金2016年综合治理,精神文明、绩效工资6万元。2、本年新调入干部1人,正常晋升1人等,共追加工资9万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计111万元,其中:基本支出111万元,占100%;项目支出0万元,占0%。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

2017年年初预算支出为96万元,决算与预算相比增加14.51,增长15.07%。增加原因为:1、本年支出财政追加资金2016年综合治理,精神文明、绩效工资6万元。2、本年新调入干部1人,正常晋升1人等,共追加工资9万元,故增加了预算支出。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入105万元,财政拨款支出105万元,其中:基本支出105万元,财政拨款结转结余为零,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

2017年财政拨款收入年初预算为:96万元,决算与预算相比增加8.83万元,增长9.22%,预算支出为96万元,决算与预算相比增加8.83,增长9.22%。增加原因为:本年新调入干部1人,正常晋升1人等,共追加工资9万元。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出105万元。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。其中:按功能分类科目,2040901行政运行支出96万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元。按经济分类科目,工资福利支出66万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭补助支出7万元,其他资本性支出12万元。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余为零。其中财政拨款结转结余为零。因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.54万元,其中,因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,占78.75%,公务接待费支出0.75万元,占21.25%,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州保密局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.79万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.75万元。具体是:国内公务接待支出0.75万元,主要是国家及自治区保密局等上级部门来我州进行调研、督导工作。克州保密局国内接待12批次、38人次。

2017年我单位三公经费预算支出为3.54万元,年底决算数据与预算数据一致。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州保密局机关运行经费支出31.34万元,因上年决算数据与党委办公室在同一决算报表中反应,故无法做出与上年相比数据。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购计划12.06万元,其中:政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购12.06万元,其中:政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计68.89万元,其中:流动资产0.05万元,固定资产68.64万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值29.8万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套,其他固定资产价值39.04万元.

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产收益征缴情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明204(类)09(款)01(项):指公共安全支出—国家保密—行政运行。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州保密局.XLS

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