目 录

第一部分 克州教育局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能：1、全面贯彻党和国家的教育作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

（二）单位机构设置情况：克州教育局内设6个职能科（室）办公室、计财科、教育科、纪检监察室、思政科、职业教育与成人教育科。

（三）年末编制情况:克州教育局为独立核算行政机构，编制人数 133人，其中：行政编制15 人，事业编制118人

（四）实有人数情况:2017年末在职人数129人，离退休0 人，遗属人员 1 人，援疆干部 2 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州教育局部门决算包括：克州教育局部门本级决算。

纳入克州教育局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1907.79万元,与上年4087.76万元相比，减少2179.97万元，降低53.33%，支出2541.12万元,与上年相比4821.97万元，减少2280.85万元，降低47.3%，结余544.32万元，与上年1258.9万元相比，减少714.58万元，降低56.76%。

增减变化主要原因是：1、收入减少原因：2016年有教师培训楼建设项目援疆资金，本年度没有。

2、支出减少原因：教师培训楼已完工，本年度没有该资金支出。

3、结余减少原因：2017年教师培训楼工程已经全部完工，项目资金都已付清，结余资金大幅度减少。

与预算相比情况。收入与预算相比：决算收入1907.79万元比预算收入2466.63减少558.84万元，由于师资培训学校，江苏援疆资金还有部分未到账，造成收入决算数比预算数少，支出与预算相比：决算支出2541.12万元比预算2466.63万元增加74.49万元，由于上年结余资金较多，本年支出增加，造成支出决算数比预算数多。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1907.79万元，其中：财政拨款收入1108.55万元，占58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入799.24万元，占42%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年减少，是因为本年有职工超生、酒驾降职，其他收入减少，是因为教师培训楼项目完工，援疆资金减少。

与预算相比情况：2017年决算收入1907.79万元比预算收入2466.63减少558.84万元，降低29%。由于师资培训学校，江苏援疆资金还有部分未到账，造成收入决算数比预算数少。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2541.12万元，其中：基本支出1238.06万元，占48.72%；项目支出1303.06万元，占51.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年减少，是因为有职工因超生、酒驾降职，项目资金减少，是因为教师培训楼项目完工，援疆资金减少。

与预算相比情况：2017年决算支出2541.12万元比预算2466.63万元，增加74.49万元，增长3.02%，由于上年结余资金较多，本年支出增加，造成支出决算数比预算数多。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1108.55万元，与上年1233.55万元相比，减少125万元，降低10%。增减变化的主要原因是：上年我单位收到中小学教师培训资金，2017年无该资金。财政拨款支出1205.43万元，与上年1372.29万元相比，减少166.86万元，降低12%。其中：基本支出1205.43万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：上年有中小学培训资金支出，本年度没有。财政拨款结转结余0万元，与上年1177.25相比，减少177.25万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年资金有年末到账无法做支出，本年资金全部使用完。

与预算相比情况:1.收入与预算对比：2017年财政拨款收入预算844.07万元比决算数1108.55万元增加264.48万元，增长23.86%，是因为增加了双语大赛资金，双语教师培训资金。

2、支出与预算对比：2017年财政拨款支出决算数1205.43万元比预算844.07万元增加361.36万元，增长42%，因为增加了双语大赛资金，双语教师培训资金的支出。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.43万元。与上年1372.29相比，减少166.86万元，降低12%。增减变化的主要原因是：上年中小学培训资金支出，本年没有。其中：按功能分类科目，1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费社会保障和就业支出71.7万元,2050101行政运行支出932.31万元，2050201学前教育5.5万元，2050202小学教育23.9，2050205高等教育12.18万元，2050299其他普通教育支出2.54万元，2050899其他进修及培训152.3万元，2059999其他教育支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出566.01万元，商品和服务支出450.52万元，对个人和家庭的补助102.3万元，其他基本性支出86.6万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出决算数1205.43万元比预算844.07万元增加361.36万元，增长42.81%，因为增加了双语大赛资金，双语教师培训资金的支出。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。其中：按功能分类科目，零支出0万元，零支出0万元。按经济分类科目，零支出0万元，零支出0万元。

无预算情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余544.32万元。与上年1258.9万元相比，减少714.58万元，降低56.73%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年177.25万元相比，减少177.25万元，降低100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.97万元，比上年47.69减少9.72万元，降低20.38%，原因：1、压缩三公经费的支出，坚持只减不增的原则。2、减少不必要的出差，减少公务公车次数，减少油款及车辆的维修费。3、严格按照公务接待制度接待，尽量减少在外接待的次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位没有安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占59.81%，比上年27.89减少5.18万元，降低18.57%，减少原因是减少不必要的出差，减少公务公车次数，减少油款及车辆的维修费。公务接待费支出15.26万元，占40.19%，比上年19.80减少4.54万元，降低22.94%，减少原因是严格按照公务接待制度接待，尽量减少在外接待的次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017克州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费22.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.71万元。主要用于：1、各类考试运送试卷加油、过路过桥费。2、车辆维修维护。3、车辆保险等。2017年，克州教育局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费15.26万元。具体是：国内公务接待支出15.26万元，主要是培训学校聘用授课教师的接待、援疆省市授课专家的接待、内初班、内高班、疆内初中班教师的接待工作等。2017克州教育局国内公务接待50批次，1910人次。

与预算相比情况：决算37.97万元，比预算48万元，减少10.03万元，降低20.89%。今年三公经费的支出比预算少，是1、压缩三公经费的支出，坚持只减不增的原则。2、减少不必要的出差，减少公务公车次数，减少油款及车辆的维修费。3、严格按照公务接待制度接待，尽量减少在外接待的次数。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州教育局单位机关运行经费支出537.12万元，与上年相比增加40.05万元，增长8.06%，主要原因是单位业务经费支出增加。

六、政府采购情况

克州教育局政府采购计划185.91万元，其中：政府采购货物支出185.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购120.9万元，其中：政府采购货物支出120.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：本年度主要采购了教师周转宿舍所用家具、家电，办公室安装空调。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6206.15万元，其中：流动资产985.98万元，固定资产5220.17万元，其中：房屋16661.80（平方米），价值4265.89万元，共有车辆6辆，价值145.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值809.23万元。

其他有关说明内容无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州教育局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算1058万元，项目支出决算1303.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 援疆项目

2017年援疆项目主要用于：1、内高班学生的学费项目，该项目资金主要用于江苏省内高班学生的日常教学公用经费，该经费保障了内高班学生正常的学习生活，培养了大批的优秀学生，学生的成绩有了很大的提升。大大提高了克州学生的高考升学率。

2、教师培训，该资金主要用于教师培训机构，对全州各级各类教师、校长、园长进行继续教育培训，该资金用来支付教师培训过程中产生的食宿费、教材费、课时费、培训机构正常运行维护费等，通过援疆资金的大力支持，使得我单位对全州教师的培训有了经济保障，全州各级各类学校教师通过集中加强培训，提高了少数民族教师国语授课能力，提升了全州特别是农村中小学的教学质量，为我州教育系统培训了大批优秀教师，缓解了因国语授课能力不足造成师资紧张的状况。

其他有关说明内容无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205类01款01项 教育管理事务 行政运行

205类02款01项 普通教育学前教育

205类02款02项 普通教育小学教育

205类02款05项 普通教育高等教育

205类02款99项 普通教育其他普通教育支出

205类08款99项 进修及培训 其他进修及培训

205类99款99项 其他教育支出

208类05款05项 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州教育局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州教育局.XLS

克州教育局

2018年7月1日