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2017年度克州农机局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读 1

第一部分克州农机局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 克州农机局部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州农机局部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分克州农机局概况

一、 克州农机局基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;

2、制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;

3、组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训;

4、指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;

5、指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作;

6、组织进行农业机械试验鉴定;

7、负责农业机械安全生产及监督管理工作;

8、负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理;

9、负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作;

10、完成自治州人民政府交办的其它工作。

(二)、机构设置情况

克州农机局独立核算正县级单位,单位内设有, 5个职能科(室),分别为:办公室、管理科,科教科,安监科,市场监管科。

(三)年末编制情况

2017年年末编制人数28名,其中:参照公务员20名,事业编制8名,退休18名。

(四)年末实有人数情况

2017年末实有在职人数28人,其中:参照公务员18名,事业10,退休18。与上年末相比,无增减

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州农机局是独立核算的一级预算单位,部门决算单独上报,无所属单位决算。

纳入克州农机局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州农机局

参照公务员

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入427.02万元,与上年相比,减少26.56万元,降低5.85%,支出414.49万元,与上年相比,减少47.97万元,降低10.37%,结余21.11万元,与上年相比,增加12.53万元,增长146.03%。主要原因是:开除人员1名,财政拨入专项资金也减少。

与预算相比情况:2017年收入决算数427.02万元,较年初预算数366.05万元相比,增加60.97万元,增长16.65%。主要原因是(1)本年群众工作工作经费20.12万元和安全生产奖金1万元放入其它收入;(2)财政拨入的专项资金较多,其中财扶性项目资金7万元,科技项目10万元;(3)人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。

2017年支出决算数414.49万元,较年初预算数374.64万元相比,增加39.85万元,增长10.63%。主要原因是财政拨入的专项资金较多。 年初预算支出中含有上年结余8.58万元在内,年终决算收支出414.49万元,含有同级财政部门,上级主管部门拨付的项目经费,是年初预算所无法估算的,也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计427.02万元,其中:财政拨款收入405.91万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入21.12万元,占5%。增减变化的主要原因是: 1、财政拨款相比上年减少主要是人员调整,财政拨入经费减少(2017年单位预算人数为28人,与上年无变,但是人员经费有调整,其中:一人开除、一人调出,两人调入等);2、其他收入增加主要原因是2017年财政拔群众工作工作经费20.12万元,州安全生产监督管理局给的安全生产奖励金1万元,共计21.12万元放在其他收入。

与预算相比情况。

2017年收入决算数427.02万元,较年初预算数366.05万元相比,增加60.97万元,增长16.65%主要原因是:(12017年财政拔群众工作工作经费20.12万元,州安全生产监督管理局给的安全生产奖励金1万元,共计21.12万元放在其他收入。(2)财政拨的项目资金较多;(3)人员调资。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计414.49万元,其中:基本支出407.29万元,占98.3%;项目支出7.19万元,占1.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是财政拨入的专项资金较多。

与预算相比情况。

本年支出合计414.49万元,与年初预算374.65万元相比,增加39.85万元,增长10.64%。原因:年初预算支出中含有上年结余8.58万元在内,年终决算支出414.49万元,含有同级财政部门,上级主管部门拨付的项目经费,是年初预算所无法估算的,也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入405.9万元,与上年相比,减少47.68万元,降低10.51%。减少主要原因是:开除人员1名,财政拨入专项资金减少。财政拨款支出414.49万元,与上年相比,减少47.97万元,降低10.37%。其中:基本支出407.29万元,项目支出7.19万元。增减变化的主要原因是:1、基本支出同比上年减少是因为人员调整,财政拨入经费减少(2017年单位预算人数为28人,与上年无变,但是人员经费有调整,其中:一人开除、一人调出,两人调入等);2、项目支出减少主要是每笔项目的执行内容、时间,完成时间不一致。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少8.58万元,降低100%。减少的主要原因是2017年及时清理资金。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出414.49万元。与上年相比,减少47.97万元,降低10.37%主要原因是:1、基本支出同比上年减少是因为人员调整,财政拨入经费减少(2017年单位预算人数为28人,与上年无变,但是人员经费有调整,其中:一人开除、一人调出,两人调入等);2、项目支出减少主要是每笔项目的执行内容、时间,完成时间不一致。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出5.2万元,2060199其他科学技术管理事务支出3.11万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.11万元,2130101行政运行支出363.98万元,2130122农业生产支持补贴4.08万元。按经济分类科目,工资福利支出293.72万元,商品和服务支出47.86万元,对个人家庭补助支出62.57万元,其他资本性支出10.35万元。

与年初预算相比,增加39.85万元,增长10.63%主要原因是:人员调整(2017年单位预算人数为28人,与上年无变,但是人员经费有调整,其中:一人开除、一人调出,两人调入等)2、财政拨财扶性项目7万元和科技项目10万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余21.11万元。与上年相比,增加12.53万元,增长146.03%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少8.58万元,降低100%

其他有关说明内容:2017年结转结余:(1群众工作工作经费20.12万元;(2)安全生产奖金1万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.49万元,比上年减少0.76万元,降低10.48%,减少主要原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较2016年决算数有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,占91.37%,比上年减少0.56万元,降低8.62%,减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施;使公务用车购置及运行维护费有所下降。公务接待费支出0.56万元,占8.62%,比上年减少0.2万元,降低26.31%,减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施;使公务接待费有所下降。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.93万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.56万元。具体是:国内公务接待支出0.56万元,主要是各县市业务人员来我单位办事期间发生的接待费等。单位国内公务接待10批次,10人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.49万元,比年初预算减少0.41万元,降低5.94%;其中,因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,比年初预算减少0.07万元,降低1.16%;公务接待费支出0.56万元,比年初预算减少0.34万元,降低37.7%;“三公”经费所有项目比年初预算减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较本年年初预算数有所下降。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出51万元,比上年增加3.61万元,增长7.61%,主要原因是今年增加了群众工作经费、群众工作人员生活补助财政追加相关经费的支出。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

单位政府采购计划26.52万元,其中:政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出0.09万元、政府采购服务支出4.23万元;实际采购26.52万元,其中:政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出0.09万元、政府采购服务支出4.23万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计201.03万元,其中:流动资产24.69万元,固定资产176.33万元,其中:房屋855.5(平方米),价值34.24万元,共有车辆4辆,价值59.25万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:我单位1辆车在阿图什市农机局借用的);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值82.83万元。

其他有关说明内容:本年因市建要求,拆部分办公楼,拆迁补偿费上缴国库。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,涉及预算0万元,项目支出决算7.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.科学技术项目3.11万元,主要用于购买农机综合信息服务平台使用的办公设备;

2.农机局质量及购置补贴监管工作能力提升项目4.08万元,其中1.75万元是2016年结转结余,主要用于补贴材料印刷费,宣传工作,督查各县市补贴开展情况、专项清理等人员的差旅费和车辆燃油费。

效益:农机购置补贴继续实行“全价购机、县级结算、直补到卡”的政策,有所提高我州严格落实农机购置补贴政策。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)01(款)01(项):指行政运行(农机局及相关机构事务)。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。205类)02(款)01(项):指学前教育。213(类)01(款)22(项)指农业生产资料与技术补贴。206(类)01(款)99(项)指其他科学技术管理事务支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度新疆克州农机局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州农牧机械管理局.XLS

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