2017年度克州农机推广站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分克州农牧业机械技术推广站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分克州农牧业机械技术推广站部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能。

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

　　2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

　　3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

(二）、机构设置情况

克州农牧业机械技术推广站于1979年成立的全额财政拨款的副县级的事业单位。单位现有编制26名（全部为事业编制）。单位内设2科（室）1所。分别为：办公室、技术推广室、职业技术鉴定所。

（三）、年末编制情况

2017年编制数为26人，与2016年对比编制没有发生变化。

（四）、实有人数情况

2017年末实有人数47人，遗属人员2 人，与2016年48人对比人员发生变动减少1人，降低2.08%。主要原因是单位退休1人。

二、部门决算单位构成。

通过决算单位构成看，克州农牧业机械技术推广站是农机局下设一个独立核算的二级预算单位，部门决算为单独上报。

纳入克州农机推广站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州农牧业机械推广站单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为655.36万元，与上年709.52万元相比减少54.16万元，降低7.63%；支出为659.72万元，与上年713.65万元相比，减少53.92万元，降低7.56%；结余1.1万元，与上年5.46万元相比，减少4.36万元，降低79.83%。增减变化主要原因是：人员及经费减少；及时清理上年的结转结余资金（职业年金）。

与预算相比情况。2017年度决算收入655.36万元与年初预算为590.60万元相比，增加64.76万元。2017年度决算支出659.72万元与年初预算支出596.07万元相比，增加63.65万元，增长10.68%。收入支出增减变化主要原因是本年度在预算执行过程中因工作需要增加了群众工作经费58.04万元和项目经费（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)项目，导致本年实际收入支出都比年初预算有所增加。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计655.36万元，其中：财政拨款收入622.71万元，占95.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.66万元，占4.98%。主要原因是：1、财政拨款相比上年主要是人员减少，财政拨入经费相对也在减少（2017年单位预算人数为48人，人员经费至2017年年末为47人其中：一人退休）；2、其他收入增加主要原因是财政在2017年把财政拔绩效奖金28.20万元，放在其他收入。

与预算相比情况:2017年度决算收入655.36万元与年初预算为590.60万元相比，增加64.76万元。其中：2017年度决算财政拨款收入622.71万元与年初预算586.05万元，增加36.66万元。其他收入决算数为32.66万元与年初预算4.55万元，增加28.11万元。增加的主要原因是：本年度在预算执行过程中因工作需要增加了群众工作经费58.04万元和项目经费（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)，导致本年实际收入比年初预算有所增加; 其他收入增加主要原因是财政在2017年把财政拔绩效奖金28.20万元，职业技能鉴定补助4.46万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计659.72万元，其中：基本支出653万元，占98.98%；项目支出6.72万元，占1.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、基本支出同比上年减少是因为人员减少（2016年48人到2017年为47人，其中：一人退休），财政拨款也就相对减少。2、项目支出增加主要是2017年增加了财政拨的（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)项目。

与预算相比情况：2017年度决算支出659.72万元与年初预算支出596.07万元相比，增加63.65万元，增长10.68%，支出增加变化主要原因是本年度在预算执行过程中因工作需要增加了群众工作经费和项目经费（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)，项目支出增加主要是2017年预算执行过程中因工作需要增加，所以导致本年实际支出比年初预算有所增加。

其他有关说明内容:无其他内容

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入622.71万元，与上年704.69万元相比，减少81.98万元，降低11.63%。减少变化的主要原因是：人员的减少造成人员经费相对减少。财政拨款支出628.12万元，与上年704.42万元相比，减少76.3万元，降低10.83%。其中：基本支出621.4万元，项目支出6.72万元。减少变化的主要原因是人员的减少造成人员经费相对减少。财政拨款结转结余0万元，与上年5.41万元相比，减少5.41万元，降低100%。减少变化的主要原因是：通过财政同人社局沟通及时支付5.41万元上年结余(职业年金),及时支付本年的相关费用没有造成结余资金情况。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入为622.71万元，与年初预算数为586.05万元相比，增加36.66万元，增长6.26%。2017年财政拨款支出为628.12万元，与年初预算支出586.05万元相比，增加42.07万元，增长7.18%。收支增加变化的主要原因是：在预算执行过程中财政增加了群众工作经费和项目经费（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)。

其他有关说明内容:无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出628.12万元。与上年704.42万元相比，减少76.3万元，降低10.83%。减少变化的主要原因是：人员的减少造成人员经费相对减少。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2060199其他科学技术管理事务支出1.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.12万元，2130104事业运行支出551.67万元，2130122农业生产支持补贴5.64万元。按经济分类科目，工资福利支出498.27万元、商品和服务支出44.08万元，对个人和家庭补助支出82.8万元，其他资本性支出2.97万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出为628.12万元，与年初预算支出586.05万元相比，增加42.07万元，增长7.18%。增加变化的主要原因是：在预算执行过程中财政增加了群众工作经费和项目经费（现代农业机械化技术示范推广项目5.64万元与示范区建设和阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广1.08万元)。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.1万元。与上年5.46相比，减少4.36万元，降低79.85%。

其中：财政拨款结转结余0万元。与上年5.41相比，减少5.41万元，降低100%。减少主要原因是：上年结余结转资金5.41万元为职业年金，2017年通过沟通支付给社保局；非财政性拨款结转结余1.1万元与上年0.05万元相比，增加1.05万元，增长2100%。增加主要原因是：非财政性收入结余结转资金主要是未付考务费及用于鉴定验收相关报销及公用支出。

其他有关说明内容：2017年结余结转1.1万元为非财政性的结转结余（其他收入中职业技能鉴定补助款），主要用于支付州人社局考务费用及单位日常公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.04万元，比上年3.18万元减少0.14万元，降低4.40%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等，使三公经费较2016年有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占100%，比上年减少0.14万元，降低4.40%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元无变化，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州农牧业机械技术推广站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.04万元。主要用于车辆保险费0.76万元，车辆燃料费2.28万元等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位没有安排接待事项等。克州农机推广站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年单位安排“三公”经费预算支出为4.7万元，比决算减少1.66万元，降低35.32%。其中：公务用车购置及运行维护费用为4.2万元，公务接待费为0.5万元。在实际执行过程中没有发生接待费用。运行维护费在执行过程中为保证正常工作运行的前提下，开源节流压减支出。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州农机推广站日常公用经费支出40.32万元，与上年相比增加7.62万元，增长23.30%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划16.76万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0.8万元；实际采购13.16万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0.4万元、政府采购服务支出0.8万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计124.56万元，其中：流动资产23.59万元，固定资产100.97万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值37.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：机具拉运车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值63.8万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州农机推广站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算0万元，项目支出决算6.72万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1）、项目名称：现代农业机械化技术示范推广项目与示范区建设。

设立的政策依据：在阿克陶县开展水稻机穴播示范推广和蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广及土豆机械化播种技术示范推广工作。

资金来源：通过财政拨入的自治区财扶资金

资金安排规模：5.64万元

项目承担单位：克州农牧业机械技术推广站

资金分配情况：用于开展前期调研产生的差旅费1.66万元，维修维护费3.43万元设备0.55万元。

资金执行时间：2017年--2018年。2017年前期准备工作，全部工作2018年开展。

效益情况：大力宣传全程机械化技术，解放劳动力，增加农民收入，加快农牧民致富奔小康步伐，提高生活水平和质量，为克州现代化畜牧业的发展，劳务输出和提高农牧民收入发挥农机科技的作用。

（2）、项目名称：阿克陶县蔬菜（胡萝卜）机械化播种技术示范推广

资金来源：通过财政拨入资金

资金安排规模：1.08万元

项目承担单位：克州农牧业机械技术推广站

资金分配情况：用于开展项目的补助经费，主要使用在办公设备（电脑及打印机）1.08万元。

资金执行时间：2017年--2018年。

效益情况：大力宣传机械化技术，解放劳动力，提高农牧民收入，发挥农机科技的作用。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。206（类）01（款）99（项）：指其他科学技术管理事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。213（类）01(款）04（项）事业运行。213（类）01（款）22（项）农业生产支持补贴。