目 录

第一部分 克州党委组织部部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能

1.研究和指导组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，提出县（市）和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责自治州党委管理的干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；

3.负责县（市）和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作；

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜；

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策，组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作；

6.负责组织工作和干部的检查督促，及时向自治州反映重要情况，提出建议、研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责优秀专家的选拔管理，负责退（休）干部工作的宏观管理；

8.主管自治州干部教育工作，制定干部教育和规划、培训，完成自治州党委交办的其他任务。

　 机构设置及人员情况

1、克州党委组织部无下属预算单位，下设24个处室，分别是：办公室、干部一、二、三科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、档案管理中心、信息科、绩效办、党代表联络办公室；基层办：综合科、农村、社区党建科；新兴组织党工委：非公党建科、社会组织党建科；远程办：办公室、综合科、译制科、资源科；人才援疆办：援疆科、专业人才科。

克州党委组织部编制数77人，行政人员27人，含行政工勤人员3人，事业人员50人，实有人数48人，其中：在职48人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州党委组织部部门决算为单独的部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州党委组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1438.12万元,与上年1471.89万元相比，减少33.77万元，降低2.29%，支出1492.83万元,与上年1384.09万元相比，增加108.74万元，增长7.86%，结余104.37万元，与上年159.09万元相比，减少54.71万元，降低34.39%。增减变化主要原因是：收入减少是因为其他收入减少；支出增加是因为援疆干部中期轮换表彰资金及村经济集体收入。结余减少是因为2017年结余盘活存量资金。

与预算相比情况。

本年收入比年初预算879.04万元，增加559.08万元,增长63.60%。本年支出比预算支出879.04万元，增加613.79万元，增长69.83%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1438.12万元，其中：财政拨款收入1216.83万元，占84.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入221.29万元，占15.39%。增减变化的主要原因是：因为其他收入减少。

与预算相比情况。本年收入比年初预算879.04万元，增加559.08万元,增长63.60%。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1492.83万元，其中：基本支出1492.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、员工工资拨款。2、日常公用经费等支出增加。3、访惠聚工作经费。4、用于拨付三县一市培训资金。

与预算相比情况。本年支出比预算支出879.04万元，增加613.79万元，增长69.83%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1216.83万元，与上年1200.60万元相比，增加16.26万元，增长1.35%。增长变化的主要原因是：增加年底精神文明、综合治理奖金。财政拨款支出1283.09万元，与上年1191.83相比，增加91.26万元，增长7.7%。其中：基本支出1283.09万元，项目支出0万元。增长变化的主要原因是：1、拨付三县一市培训费。2、日常公用经费等支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少66.26万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年财政盘活存量资金。

与预算相比情况。财政拨款收入决算与财政拨款收入预算879.04万元相比,增加337.09万元,增长38.43%;财政拨款支出决算与财政拨款支出预算879.04万元相比,增加404.05万元,增长46.0%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1283.09万元。与上年1191.83万元相比，增加91.26万元，增长7.7%。增长变化的主要原因是：1、拨付三县一市培训费。2、日常公用经费等支出增加。其中：按功能分类科目,2013201行政运行支出1184.72万元,2013299其他组织事务支出229.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.77万元，2050201学前教育支出1.04万元。按经济分类科目,工资福利支出502.87万元,商品和服务支出433.31万元,对个人和家庭的补助支出307.34万元,其他资本性支出39.58万元。

与预算相比情况。比一般公共预算财政拨款预算879.04万元增加404.05万元,增长46.0%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收支情况。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余104.37万元。与上年159.09万元相比，减少54.71万元，降低33.39%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年66.26万元相比，减少66.26万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算53.39万元，比上年减少27.39万元，降低33.91%，具体情况及减少原因如下:严格遵守八项规定，降低三公经费开支。开源节流、厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出26.81万元，占50.2%，比上年减少26.8万元，降低50%，减少原因是严格执行八项规定，加强车辆管理使用，合理安排车辆出行，故使费用有所降低。公务接待费支出26.58万元，占49.8%，比上年减少0.6万元，降低2.19%，减少原因是严格执行八项规定，按照州党委接待标准进行接待，故使费用有所降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州党委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费26.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.81万元。主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费26.58万元。具体是：国内公务接待支出26.58万元，主要是自治区党委组织部工作人员、援疆省市、县市组织部工作人员考察、考核、慰问干部等的支出。国内公务接待110批次，660人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年克州党委组织部机关运行经费支出472.88万元，比上年度429.71万元增加43.17万元，增长10.05%，主要是援疆干部表彰费及访惠聚工作经费增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州党委党委组织部政府采购计划40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购39.58万元，其中：政府采购货物支出39.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计643.49万元，其中：流动资产127.01万元，固定资产516.48万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆6辆，价值173.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值251.29万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州党委党委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）32（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度克州党委组织部一般公共预算拨款“三公”经费支出决算 表.xlsx

新疆中共克州委员会组织部.XLS