2017年度克州歌舞团部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 14:07	阅读	1

第一部分克州歌舞团部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

单位机构设置情况：根据上述职责，克州歌舞团内设6个科室，相当于科级。

艺术指导室：负责研究筛选艺术生产、演出计划，探讨指导艺术创作工作和评定专业技术职称及全体演职员业务考试考核等工作;协助书记抓好工青、妇女工作，负责演出服装的管理。

办公室：负责日常行政事务、对外联络、财务报表、整理档案、卫生、后勤保卫、工会等工作。

舞蹈队：负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动和社会活动以及各类接待演出的人员安排和落实。

乐队声乐队：负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动和社会活动。

创作室：负责所有的音乐、歌词、小品等音乐文字创作工作；协助书记抓好工会工作。

舞美队：负责舞台布景道具制作，灯光设计，音响播放及保管等工作。

年末编制情况：克州歌舞团，机构规格相当于副县级，核定事业编制为70名，其中：领导职数4名，科室领导职数6名，专业技术人员占总数的75%以上，经费实行全额预算管理。

实有人数情况：2017年单位编制人数70 名，年末在职人数共 66 名，离退休 31 人，遗属补助人员12名。

二、部门决算单位构成

克州歌舞团是纳入2017年部门决算的一个单位，没有下属单位，克州歌舞团是克州文化体育广播影视局的二级单位，全额事业单位。

纳入克州歌舞团2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州歌舞团

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入862.19万元,与上年相比，减少65.77万元，降低7.09%，支出858.31万元,与上年相比，增加19.47万元，增长2.32%，结余113.02万元，与上年相比，增加3.89万元，增长3.56%。增减变化主要原因是：1.收入与上年减少原因是两人辞职，开除公职一人，公用经费减少，其余部分退休人员从2017年8月纳入社保，养老并轨。2.支出增加原因是新招录10名工作人员，工资福利支出增加。

与预算相比情况:2017年收入决算数862.19万元，较年初预算数 641.24万元，增加220.95万元，增长34.46%。

增加主要原因：1.新招录事业单位工作人员9名。因文艺创作需要从乌恰文工团调入专业人员一名，工资增加。2.2017年11月拨入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金280万元，因年底拨入，此笔经费作为下一年的春晚演出经费。3.赴中央歌剧院参演《玛纳斯》大型歌剧拨入8.4万元。4.江西援疆文艺汇演：“援疆情·中国梦”20周年文艺汇演经费65万元。

2017年支出决算数858.31万元，与年初支出预算数增加217.07万元，增长33.85%。增加主要原因：1.新招录事业单位工作人员9名。因文艺创作需要从乌恰文工团调入专业人员一名，工资福利支出增加。2.2017年春晚演出服，灯光音响设备55.78万元。3.玛纳斯旅游节光盘4万元。4.办公设备，相机，摄像机4.1万元。5.演员赴吐鲁番、乌市观摩演出1.14万元。6.北京参演大型歌剧演员差旅费7.5万元。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计862.19万元，其中：财政拨款收入717.19万元，占83.18%；上级补助收入145万元，占16.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1.公共预算财政拨款减少原因是：1.三名工作人员辞职，养老并轨。2.2017年上级补助收入145万与2016年上级补助收入99.39万元，增加45.61万元，增加原因是2017年度结余自治区专项38.02万元，作为本年度文艺演出经费，州图书馆拨入文化事业建设费10万元，拨入江西援疆资金65万元。

与预算相比情况：2017年收入预算数641.24万元，2017年决算收入862.19万元，增加220.95万元，增长34.46%，增加主要原因：1.新招录事业单位工作人员9名。因文艺创作需要从乌恰文工团调入专业人员一名，工资增加。2.2017年11月拨入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金280万元，因年底拨入，此笔经费作为下一年的春晚演出经费。3.赴中央歌剧院参演《玛纳斯》大型歌剧拨入8.4万元。4.江西援疆文艺汇演：“援疆情·中国梦”20周年文艺汇演经费65万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计858.31万元，其中：2017年基本支出828.71万元，占96.55%； 2017年项目支出29.59万元，占3.44%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因：1.人员经费支出增加是因为新招录事业单位工作人员9名。因文艺创作需要从乌恰文工团调入专业人员一名，工资福利支出增加。2.日常公用经费等支出减少是因为单位严格控制审核票据，严格落实中央八项规定，在三公经费支出中严格落实标准，缩减开支。2016年补发南疆津贴和养老保险并轨，1-9月退休人员工资全部在本单位发放，2017年大部分在社保上发放。3.项目支出减少原因是援疆资金减少。

与预算相比情况:2017年支出858.31万元，与年初预算相比，增加217.07万元，增长33.85%。支出增加原因是新招录事业单位工作人员9名。因文艺创作需要从乌恰文工团调入专业人员一名，工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入717.19万元，与上年相比，减少111.37万元，降低13.44%。增减变化的主要原因是：全部退休人员由财政发工资改为社保局发工资，因此财政拨款减少。财政拨款支出796.72万元，与上年相比，增加27.69万元，增长3.48%。其中：基本支出796.72万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是:新调入工作人员1名，新招录事业单位工作人员9名，人员工资福利增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少79.53万元，降低100%。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入717.19万元，与年初预算相比，增加75.95万元，增长11.85%。2017年财政拨款支出796.72万元，与年初预算相比，增加155.48万元，增长24.25%。增加原因是：1.财政拨款收入增加原因是新调入工作人员1名，新招录事业单位工作人员9名，本年度调入及新招录人员增加10名，人员工资福利增加。2.财政拨款支出增加原因是新调入工作人员1名，新招录事业单位工作人员9名，本年度调入及新招录人员增加10名，人员工资福利增加，人员经费增加，所以支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出796.72万元。与上年相比，增加27.69万元，增长3.48%。增减变化的主要原因是：1.人员文艺演出差旅费15.95万元。2.外出演出经费11.74万元。其中：按功能分类科目，2070107文化体育传媒支出720万元，2079999其他文化体育传媒支出101.90万元，2080505社会保障和就业支出76.72万元。按经济分类科目，工资福利支出586.05万元，商品服务支出36.62万元。对个人和家庭补助支出174.06万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款决算支出796.72万元,比预算641.24万元增加155.48万元,增长24.25%,增减变化的主要原因是：1、人员经费支出增加是因为2017年9月新调入工作人员1名，新招录事业单位工作人员9名，人员工资福利增加;2、日常公用经费等支出减少是因为做2017年决算时将年初预算中的奖励性绩效工资和基础性绩效工资放入日常公用经费，所以2017年的决算日常公用经费支出总体要比2017年预算日常公用经费支出要低。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度无政府性基金预算收支决算情况。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度无政府性基金预算支出决算情况。

无预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余113.02万元。与上年109.13万元相比，增加3.89万元，增长3.56%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少79.53万元，降低100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.61万元，上年减少0.38万元，降低12.7%，减少原因是：按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%，上年减少0.38万元，降低12.7%，减少原因是：按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，上年0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州歌舞团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.61万元。主要用于文化演出，车辆加油等。2017年，克州歌舞团一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。克州歌舞团国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算9万元,决算2.61万元，减少6.39万元，降低71%。公务用车购置及运行维护费预算9万元，决算2.61万元,减少6.39万元，降低71%。公务接待费预算0万元，决算0万元，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费降低是因为2017年部分车辆加油以及人员文艺演出差旅费从自治区专项支出；

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州歌舞团单位机关运行经费支出36.62万元，与上年相比减少60.69万元，降低62.37%，主要原因是压减公用经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

克州歌舞团政府采购计划92万元，其中：政府采购货物支出92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购56万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计456.99万元，其中：流动资产163.31万元，固定资产293.68万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值109.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：流动舞台车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值183.86万元。

其他有关说明内容：因本单位搬迁至克州文广局“四馆一中心”，将原阿图什市团结路老歌舞团由州政府，州财政局国资办划转给江苏路桥公司，其固定资产：排练厅278.99万元，车库4.50万元，办公室4.16万元，设备2.89万元，合计290.54万元，做固定资产减少，2017年增加：打印机碎纸机0.54万元，热水器两台0.97万元，单反相机1个1.80万元，摄像机1台0.57万元，音响设备一批23.78万元，新增固定资产27.76万元。因此上年底固定资产总计556.46，减去移出划转固定资产290.54万元，加上新增27.76万元，2017年固定资产总计293.68万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州歌舞团资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算29.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

三区人才经费项目：

项目支出情况：全疆器乐大赛人员差旅费4.61万元，演员赴乌鲁木齐参加舞蹈家协会0.2万元，车辆加油1.9万元，电费2.64万元，春晚LED大屏租赁费16.36万元，办公费3.88万元。

绩效评价：(1）声光电设备、LED大屏设备租赁效益：近几年来，LED大屏显示广泛的应用于春晚的舞台布景，LED大屏的配合，让舞蹈等大场面节目有大感觉，相声小品之类的小节目有小味道，是最成功、最绚丽的舞台，这也算是春晚舞美的极致表现。无论是场景还是舞蹈，以及场景与舞美的有机结合，都让人有一种十分清新、自然、优雅、陶醉的感受。整个舞台避免了越来越走向奢华的状况，而是朴实大方，符合每个演出的情境，更突出了我们中华文化的民族性、科学性、大众性。

（2）参加舞蹈家协会、器乐大赛可以充分发挥文艺作品“引导社会、教育人民、推动发展”的社会功效和专业艺术表演团体的社会职能，从而起到进一步加大政府购买公共文化服务工作的力度，为全区各族群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推进发展的作用。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出（艺术表演团体）。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出，208（类）05（款）05（项）：指指机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》