2017年度克州文广局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 17:07	阅读	1

第一部分克州文广局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展。

机构设置：克州文化广播体育影视局内设9个职能科（室）。办公室、文化科、体育科、电影科、科技科、村村通、文化稽查大队、非遗中心、译制中心。

年末编制情况：克州文广局为独立核算行政机构，编制人数40人，其中：行政编制17人，参公9人，事业编制14人。

实有人数情况：2017年末在职人数28人，退休29人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州文广局部门决算包括：克州文广局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州文广局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州文广局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1466.66万元,与上年相比，减少1363.70万元，降低48.18%，支出1639.04万元,与上年相比，减少328.89万元，降低16.71%，结余974.01万元，与上年相比，减少437.94万元，降低31.02%。

增减变化的主要原因是：部门收入较上年减少1363.7万元主要原因是：1、公共预算财政拨款减少是因为我单位账户冻结原因，三区人才经费、译制经费、农家书屋、译制经费等专项资金共计457.63万元未支付，由财政统一收回。2016年调资补发南疆津贴、养老并轨等。2、其他收入减少原因是2016年拨赛马场改建工程款900万元。故本年其他收入减少。

与预算相比情况。2017年收入预算数为565.27万元，2017年度决算收入1466.66万元，增加901.39万元，增长159.46%. 2017年支出预算数为565.28万元，决算支出1639.04万元，增加1073.76万元，增长189.95%。

增减变化的主要原因是：收支与预算相比增加901.39万元原因，1、是追加2016年春晚经费118.59万元，体育年度赛21.8万元，新闻出版12万元，足球普及经费5万元，影视评审、广播覆盖16.05万元，体育彩票公益金85.14万元。2、其他收入，2017年收到2016年绩效19.2万元，博物馆大纲编印20万元，文物局转办公设备94万元，援疆体育资金100万元，民运费73万元。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1466.66万元，其中：财政拨款收入865.64万元，占59.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入601.02万元，占40.98%。

增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入主要为人员工资、日常机关运行经费，追加2016年春晚经费118.59万元，体育年度赛21.8万元，新闻出版12万元，足球普及经费5万元，影视评审、广播覆盖16.05万元，体育彩票公益金85.14万元。2、其他收入，2017年收到2016年绩效19.2万元，博物馆大纲编印20万元，文物局转办公设备94万元，援疆体育资金100万元，民运费73万元。

与预算相比情况。2017年收入预算数为565.27万元，2017年度决算收入1466.66万元，增加901.39万元，增长159.46%。

增减变化的主要原因是：1、与预算相比财政拨款收入增加300.37万元。主要是追加2016年春晚经费118.59万元，体育年度赛21.8万元，新闻出版12万元，足球普及经费5万元，影视评审、广播覆盖16.05万元，体育彩票公益金85.14万元。2、与预算相比其他收入增加601.01万元，主要是2017年收到2016年绩效19.2万元，博物馆大纲编印20万元，文物局转办公设备94万元，援疆体育资金100万元，民运费73万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1639.04万元，基本支出1639.04万元，占100%,同比上年1967.92万元减少328.88万元,降低16.7%,其中人员经费支出506.79万元,同比上577.07万元减少70.28万元,降低12%,日常公用经费等支1132.29万元,同比上年1390.85万元减少258.56万元,降低18.5%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：本年支出比上年减少328.88万元的原因是，1、人员经费支出减少69.28万元，是因为2016年补发南疆津贴和养老保险并轨，1-9月退休人员工资全部在本单位发放，2017年大部分在社保上发放。2、日常公用经费等支出比上年减少258.56万元，是因为：单位严格控制审核票据，在三公经费支出中严格落实标准，另，我单位账户于2017年7月冻结，部分账款未支付（三区人才经费，农家书屋、译制经费等近450万元未付款）

与预算相比情况。2017年支出预算数为565.27万元，2017年度决算支出1639.04万元，增加1073.77万元，增长189.96%，

增减变化的主要原因是：2017年决算数与预算数相比较增加了1073.77万元，主要是：1、人员调动、调资等。2、日常公用经费相对预算数增加主要是赛马场改建资金600万元在2017年支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入865.64万元，与上年1569.97万相比，减少704.33万元，降低44.87%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入同比上年减少704.33万元，主要是因为我单位账户7月冻结，近600万元资金未下拨。财政拨款支出947.79万元，与上年1574.95万元相比，减少627.16万元，降低39.82%。其中：基本支出947.79万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：财政拨款支出减少627.16万元，主要是因为1、人员经费支出减少是因为 2017年退休人员工资大部分在社保发放，2016年1-9月退休人员工资全部在本单位发放，另，人员调入调出等;2、日常公用经费等支出减少是因为：我单位账户7月冻结，近600万元资金未支付，将于2018年支付。财政拨款结转结余85.14万元，与上年432.85万元相比，减少347.71万元，降低80.33%。增减变化的主要原因是：2017年将2016年结转的赛马场改建经费支出。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算565.27万元，决算收入865.64万元，增加300.37万元，增长23.13%。2017年支出预算数为565.27万元，决算支出947.79万元，增加382.52万元，增长67.67%。

预算收入与支出增减原因：财政拨款收入决算与预算相比减少300.37万元，主要是：1、人员调动、调资等。2、日常经费方面是追加2016年春晚经费118.59万元，体育年度赛21.8万元，新闻出版12万元，足球普及经费5万元，影视评审、广播覆盖16.05万元，返还体育彩票公益金85.14万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出937.46万元。与上年1574.95万元相比，减少627.16万元，降低39.82%。

增减变化的主要原因是：一般公共预算支出与上年相比减少627.16万元，主要是：1、人员经费支出减少是因为2016年补发南疆津贴和养老保险并轨，1-9月退休人员工资全部在本单位发放，2017年大部分在社保上发放。2、日常公用经费等支出减少是因为：单位严格控制审核票据，在三公经费支出中严格落实标准，另，我单位账户于2017年7月冻结，部分账款未支付（三区人才经费，农家书屋，译制经费等近450万元未付款）其中：按功能分类科目，2050201学前教育1.04万元，2070101行政运行0.98万元，2070111文化创作与保护9.12万元，2070199其他文化支出8万元，2070308群众体育5.34万元，2070401行政运行785.28万元，2070409版权管理7.06万元，2070499其他新闻出版广播影视支出55.21万元，2079999其他文化体育与传媒指出16.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.70万元。229（类）60（款）03（项）：指用于体育彩票事业的公益性支出10.34万元。

按经济分类科目，工资福利支出392.63万元，商品服务支出441.05万元，对个人和家庭的补助支出114.12万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出937.46万元,比预算565.27万元增加372.18万元,增长65.84%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款决算支出与预算相比较增加382.52万元，主要是：1、人员经费支出减少10.52万元是因为人员调动。2、日常公用经费增加1028.29万元是因为2017年支付赛马场改建经费近600万元，办公楼搬迁购置办公家具等。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入85.14万元，与上年7.23万元相比，增加77.91万元，增长1077.59%。增加变化的主要原因是：政府性基金预算收与上年相比增加77.91万元主要是2017年拨付2016年电彩85.14万元，用于体育馆建设。政府性基金预算财政拨款支出10.34万元，与上年减少6.34万元，降低38.42%。减少变化的主要原因是：专项经费减少。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款支出10.34万元，与上年减少6.34万元，降低38.42%。减少变化的主要原因是：专项经费减少。按功能分类科目：2296003用于体育事业的彩票公益金支出10.34万元。按经济分类科目：商品和服务支出10.34万元。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余974.01万元。与上年1411.95相比，减少437.94万元，降低31.02%。

其中财政拨款结转结余85.14万元。与上年432.85万元相比，减少347.71万元，降低80.33%。

增减变化的主要原因是：年末结转结余较上年减少437.94万元是因为2017年一般财政拨款资金财政统一划拨。政府性基金结转结较上年增加62.6万元，主要是因为体育中心采购一批体育器材款未支付，于2018年支付。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.55万元，比上年减少21.02万元，降低55.95%，减少原因是2017公务接待减少（2016年中央歌剧院来我州演出，接待费19.02万元）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.81万元，占71.38%，比上年减少0.51万元，降低4.13%，减少原因是2017年部分加油费从文化馆拨付公用经费中支出；公务接待费支出4.74万元，占28.62%，比上年减少20.51万元，降低81.24%，减少原因是2016年中央歌剧院来我州演出，接待费19.02万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州文广局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.81万元。主要用于车辆维修加油、维修、保险等。2017年，克州文广局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费4.74万元。具体是：国内公务接待支出4.74万元，主要是上级部门来人接待等。克州文广局单位国内公务接待50批次，1971人次。

增减变化的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少0.5万元，主要是因为2017年车辆维修相对减少，公务接待费减少20.52万元，原因是2017年没有大型接待。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算24.5万元,决算16.55万元，减少7.95元，降低32.45%。

增减变化的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少是因为2017年车辆维修相对减少，公务接待费减少是2017年没有大型接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州文广局单位机关运行经费支出430.71万元，比上992.64万元年减少561.93万元，降低56.61%。

增减变化的主要原因是：机关运行经费支出较上年减少258.56万元是因为我单位严格按照中央八项规定，预算法来控制支出，2017年7月克州文广局账户冻结，部分资金未支付，日常公用开支减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州文广局单位政府采购计划54.91万元，其中：政府采购货物支出54.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购54.91万元，其中：政府采购货物支出54.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

增减变化的主要原因是：2017年我单位译制中心采购电脑、打印机、翻译机、调音台、音响设备等。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3801.05万元，其中：流动资产1343.26万元，固定资产1649.99万元，其中：房屋2052.81平方米，价值112.77万元，共有车辆4辆，价值85.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）价值145.17万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1306.98万元，在建工程807.8万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州文广局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，207（类）04（款）09（项）：指版权管理支出，207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版支出，207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出，207（类）01（款）01（项）：指行政运行，207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护支出，207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出，207（类）03（款）08（项）：指群众体育支出，205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出，229（类）60（款）03（项）：指用于体育彩票事业的公益性支出。