目 录

第一部分 克州实验小学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能:克州实验小学是九年义务教育的小学阶段的全日制纯汉语授课学校，主要职能是教育教学，其教育方针是坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，让克州实验小学成为一个让社会认同、接纳、喜欢、欣赏、和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

2.机构设置:克州实验小学属事业单位内设 7 个职能科（室），办公室，教研室，教务处，政教处，总务处，电教处，工会。克州教育局下属事业单位。

3.年末编制情况:克州实验小学为独立核算事业机构，编制人数 116人，其中：事业编制 116人。

4.实有人数:2017年末在职人数 164人，退休 3人，遗属人员 2 人， 学生人数 1874 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州实验小学部门决算包括：克州实验小学部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州实验小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2504.16万元,与上年相比，减少93.46万元，降低3.7%，支出2806.98万元,与上年相比，增加289.73万元，增长11.51%，结余208.22万元，与上年相比，减少293.44万元，降低58.49%。增减变化主要原因是：（1 )教师的职称及岗位变动以及新招聘教师的工资增加，以及标准化建设的支出。（2）本年度减少江苏援疆资金，增加城乡义务教育资金，精神文明奖，效能奖。

与预算相比情况:(1)支出变动情况:决算比预算数增加801.88万元. 增长39.99%,增加主要原因是：教师的职称及岗位变动以及新招聘7位教师的工资增加，以及标准化建设的增加.(2)收入变动情况:2017年度收入2504.16万元,与预算相比,增加499.05万元，增加24.88%,%，增加主要原因是：教师的职称及岗位变动以及新招聘7位教师的工资增加，以及标准化建设的增加.

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2504.16万元，其中：财政拨款收入2294. 67万元，占91.63%；上级补助收入6.78万元，占0.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入202.71万元，占8.09%。增减变化的主要原因是：教师的职称及岗位变动以及新招聘7位教师的工资增加，以及标准化建设的增加。

与预算相比情况:2017年度收入2504.16万元，与预算相比，增加499.05万元，增长24.89%。增加主要原因是：教师的职称及岗位变动以及新招聘7位教师的工资增加，以及标准化建设的增加.

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2806.98万元，其中：基本支出2497.83万元，占88.99%；项目支出309.15万元，占11.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年支出合计2806.98万元,与上年相比，增加289.73万元，增长11.51%，项目支出309.15万元,与上年相比,上年无项目支出,教师的职称及岗位变动以及新招聘7位教师的工资增加，以及标准化建设的支出.

与预算相比情况:本年支出合计2806.98万元,预算支出2005.11万元,增加801.88万元,增长40%,其原因是年末结余的支出及教师的职称及岗位变动,新招聘教师的工资增加城乡义务教育资金，精神文明奖，效能奖。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2294.67万元，与上年相比，增加85.22万元，增长3.86%。增减变化的主要原因是：标准化建设的支出校园花池改造及食堂多功能厅装修

财政拨款支出2386.11万元，与上年相比，增加256.4万元，增长12.04%。其中：基本支出2076.96万元，项目支出309.15万元。增减变化的主要原因是：标准化建设的支出 购入触摸电子图书阅览器，一号楼、三号楼屋面防水校园花池改造及食堂多功能厅装修等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少91.44万元，降低100%。

与预算相比情况：本年公共预算财政拨款2005.11万元，本年公共预算财政拨款决算数2294.67万元，预算财政拨款数与预算财政拨款决算数增加289.56万元. 2017年支出预算数为2005.11万元，决算支出2386.11万元，决算比预算增加381万元，增长19%主要原因是：标准化建设的支出

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2386.11万元。与上年相比，增加256.4万元，增长12.04%。增减变化的主要原因是：人员工资增加,标准化建设购置办公用品以及校园花池改造及食堂多功能厅装修等,其中：按功能分类科目，2050202小学教育支出2136.98万元。2050201款学前教育0.64万元,2050299其他普通教育支出24.95万元,2050904款城市中小学教学设施支出7.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216.28万元。按经济分类科目，工资福利支出1660.4万元，商品服务支出95万元, 对个人和家庭的补助支出316.69万元,其他资本性支出314.02万元。

与预算相比情况:预算财政拨款2005.11万元，财政拨款支出2386.11万元，增加381万元. 增长19%,增减变化的主要原因是：人员工资增加,标准化建设购置办公用品以及校园花池改造及食堂多功能厅装修.

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比 0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比， 0万元。

预算决算0万元无相比情况。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比 0万元。

预算决算0万元无相比情况。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余208.23万元。与上年相比，减少293.44万元，降低58.5%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少91.44万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州实验小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要本单位是科级单位,无公务用车。克州实验小学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位接待费由上级克州教育局主管部门承担。2017年克州实验小学国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与决算一致，无一般公共预算“三公”经费支出。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州实验小学单位机关运行经费支出99.87万元，与上年相比减少145.55万元，降低59.31%，主要原因是压减公用经费。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划84.57万元，其中：政府采购货物支出49.08万元、政府采购工程支出10.65万元、政府采购服务支出24.85万元；实际采购75.22万元，其中：政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出10.65万元、政府采购服务支出23.85万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3214.51万元，其中：流动资产283.57万元，固定资产2930.94万元，其中：房屋17428.46（平方米），价值2214.31万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值716.63万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州实验小学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算309.15万元，项目支出决算309.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、国债教学设备购置项目

项目的具体开展情况

为全面提高克州实验小学硬件设施，校园标准化建设用了309.15万元，主要用于:

（1）精心设计以“国学文化”为主题的，以“忠、孝、信、爱、礼、义、廉、耻”、“爱国爱疆、民族团结”、“科技”、“诵读国学经典、体味智慧人生”、“廉洁文化和德耀中华”为内容的校园楼道文化。

（2）利用援疆资金装修了学生活动室，更换了校园广播设备、配置了电视触摸屏。

（3）购置了图书35000册，电子阅读器5台，电子借阅机2台，科学器材一批。

（4）实验室各类器械,实验室家具。

（5）心理咨询室器材。

（6）室内LED彩屏,灯光,音响设备。

项目实施结果

项目让学校的不同学生有不同的发展，让每个学生都能够在学校里找到各自的归属，营造一个包容的、接纳的、支持性的文化场域。学校每天坚持两操，体育锻炼一小时。同时设置了国旗队、图书馆、合唱团、舞蹈队、腰鼓队、鼓号队、美术组、足球队、田径队、篮球队、武术队等活动小组，为每一个学生提供发展的平台。在这个平台上，学生除了掌握知识、运用知识的目的外，还培养了学生的实践能力、创新能力，全面的提升学生各项素质，满足了学生的个性发展。

取得成绩:

全国青少年五好小公民主题教育读书活动先进集体 教育部

2017年我校被评为自治区级优秀少先大队

张涛被评为自治区级优秀辅导员

李晶老师辅导的学生凡海星在自治区第五届少儿双语大赛中获得“优秀双语儿童”一等奖。

张甜、李晓芳获得2017年自治区第五届“仟叶杯”中小学体育教师基本功比赛 克州赛区选拔赛中获第一名。

李峰老师获“优秀裁判员”称号。

祁武年老师获全国第十三届学生运动会科学论文报告会论文比赛三等奖。

刘莹、昌路梅被评为自治州级优秀辅导员。

六（2）中队、五（7）中队被评为自治州级优秀中队。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）02（项）：指小学教育， 205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州实验小学一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州实验小学.XLS

克州实验小学

2018年7月1日