目 录

第一部分 克州党委政法委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

克州政法委主要职能：

（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

（4）负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

单位机构设置情况：

克州政法委无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、综治一科、综治二科、政治处、执法监督科、业务科、610办、法学会研究室、情报信息中心、技能培训管理局、边防事务协调保障中心、政法信息中心、网格化服务管理中心。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州政法委部门决算包括：克州政法委部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州政法委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1376.96万元,与上年相比，增加422.03万元，增长44.02%，支出1348.37万元,与上年相比，增加573.44万元，增长74%，结余289.29万元，与上年相比，减少58.41万元，降低16.8%。增减变化主要原因是：年末财政收回2015-2016年结余资金87万元。

与预算相比情况。2017年部门收入收入1376.96万元，同比预算增加566.53万元，增长70%。部门支出1348.37万元，同比预算增加537.94万元，增长66 %。原因分析：克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委，基础设施建设维护费68.5万元，因加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。

（2）春节慰问部队财政拨慰问经费10万元。

（3）财政拨群众工作专项经费50万元。

（4）财政拨“以奖代补”专项经费10万元。

（5）财政拨自治区司法救助专项经费45万元。

（6）综合网络平台启动资金20万元。

（7）新成立管理局办公经费10万元。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1376.96万元，其中：财政拨款收入1020.77万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入356.19万元，占26%。增减变化的主要原因是：2017年发2016年精神文明和绩效奖金和其他专项经费。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入1376.96万元，同比预算增加566.53万元，增长69.90 %。其原因是克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因中央加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。

（2）春节慰问部队财政拨慰问经费10万元。

（3）财政拨群众工作经费等专项经费50万元。

（4）财政拨“以奖代补”专项经费10万元。

（5）财政拨自治区司法救助专项经费45万元。

（6）综合网络平台启动资金20万元。

（7）新成立管理局办公经费10万元。

其他有关说明内容：其他经费40万

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1348.37万元，其中：基本支出705.33万元，占52.31%；项目支出643.04万元，占47.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费支出减少是因为2017年调出5人,2016年补发中央艰苦边远津贴补贴补发工资及养老统筹并轨。

与预算相比情况。2017年部门支出1348.37万元，同比预算增加537.94万元，增长66.38 %。原因分析：克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委基础设施建设维护费68.5万元，因加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1020.77万元，与上年相比，增加166.46万元，增长19.5%。增减变化的主要原因是：1、克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因中央加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于边境基础设施维护。2、新成立管理局。3、综合网络平台业务启动资金。4、专项办公室成立。财政拨款支出1348.37万元，与上年相比，增加573.44万元，增长74%。其中：基本支出612.03万元，项目支出643.04万元。增减变化的主要原因是：其原因是1、克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。2、新成立管理局。3、综合网络平台业务启动资金。4、专项办公室成立。财政拨款结转结余289.29万元，与上年相比，减少58.4万元，降低16.8%。增减变化的主要原因是1、克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。2、新成立管理局。3、综合网络平台业务启动资金。4、专项办公室成立。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入1020.77万元，同比预算增加210.34万元，增长25.95%，2017年财政拨款支出1255.06万元，同比预算增加444.63万元，增长54.86%。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1255.06万元。与上年相比，增加605.37万元，增长93.18%。增减变化的主要原因是：1、克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因中央加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。2、新成立管理局。3、综合网络平台启动资金。其中：按功能分类科目，2013601行政运行支出569.28万元，2013699其他共产党事务支出7.57万元，,2039901其他国防支出472.93万元，2049901其他公共安全支出170.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.17万元。按经济分类科目：工资福利支出324.01万元，商品和服务支出173.04万元，对个人和家庭补助支出258.58元，其他资本性支出499.44万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出1255.06万元，同比预算增加444.63万元，增长54.86%。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余289.29万元。与上年相比，减少58.41万元，降低16.8%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少321.29万元，降低100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.87万元，比上年增加16.97万元，增长142.57%，增加原因是公务接待及车辆运行维护费增加；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，原因是:未发生业务；公务用车购置及运行维护费支出21.16万元，占3.29%，比上年增加12.08万元，增长132.98%，公务接待费支出7.71万元，占26.71%，比上年增加4.89万元，增长173.44%，增加原因为：专项检查组到克州调研工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。政法委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费21.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.16万元。主要用于车辆维修及更换耗材、燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费7.7万元。具体是：国内公务接待支出7.7万元，专项检查克州调研工作。政法委单位国内公务接待155批次，2600人次。

与预算相比情况。2017年三公经费预算50万元，同比预算减少21.13万元，降低42.26%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度政法委单位机关运行经费支出199.54万元，比上年增加26.9万元，增长15.58%，主要原因是克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。2、新成立管理局。3、综合网络平台启动资金。4、专项办公室成立，2017年工作任务重，政法委干部加班加点，购买加班工作餐、食品等。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

政法委单位政府采购计划27.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购27.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计536.73万元，其中：流动资产293.74万元，固定资产242.98万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值242.98万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，政法委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算643.04万元。

1、克州边防办公室因工作需要和自治区要求从州外办化转到克州政法委隶属办公，因中央加强国防设施建设，配套资金472.93万元用于基础设施维护。2、综合网络平台资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）：指单位行政运行；201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出；205（类）02（款）01（项）：指学前教育。203（类）99（款）01（项）：其他国防支出；204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度新疆克州政法委一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州政法委部门决算表.XLS

克州政法委

2018年7月1日