2017年度克州科学技术局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 15:07	阅读	1

第一部分克州科学技术局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。主要职能、机构设置及人员情况单位职能:

主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导管理克州知识产权局的日常工作。

9、指导管理下属科技发展研究所和科技交流中心两个事业单位业务及财务工作。

10、指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

11、承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

内设机构2个，办公室、综合业务科;

下设：克州知识产权局（副县级）、克州科技兴州领导小组办公室(正科级) 、克州农村科技与社会发展中心（正科级）、克州企业技术发展中心（正科级）、克州科技援疆与民营科技管理中心(正科级)、克州科技发展研究所(正科级)、克州科技交流中心(正科级)。

机构设置：克州科技局内设4个职能科（室），克州知识产权局、科技兴州办公室、科技交流中心、科技发展研究所。

年末编制情况：克州科技局为独立核算行政机构，编制人数20人，其中：行政编制8人、事业编制12人。

实有人数情况：2017年末在职人数20人，离休1人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州科学技术局部门决算包括：克州科学技术局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州科学技术局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州科学技术局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入580.93万元,与上年相比，减少1660.59万元，降低74.08%，支出750.19万元,与上年相比，减少1729.28万元，降低69.74%，结余17.81万元，与上年相比，减少169.26万元，降低90.48%。减少变化主要原因是：

收入减少：1、收入及人员经费减少是因为2017年9月份起退休1人。2、日常公用经费等支出减少是2017年有在开展群众工作。3、因为2017年没有收入克州科技和职业培训工程款。

支出减少原因是1、收入及人员经费减少是因为2017年9月份起退休1人。2、日常公用经费等支出减少是2017年有在开展群众工作。3、减少克州科技和职业培训工程款。

与预算相比情况。2017年收入预算数为302.23万元,2017年度决算收入580.93万元，增加278.7万元，增长92.21%，其中财政拨款收入预算302.23万元，决算收入556.97万元，增加254.74万元，增长84.29%。其他收入预算0万元，决算收入23.96万元，增加23.96万元，增长100%。增减变化主要原因是：财政拨款收入收入较预算增加，因1、2017年3月份人员调资经费增加。2、2017年追加、财政科技专项资金、群众工作经费等。

2017年支出预算数为302.23万元,支出决算数750.19万元，增加447.96万元，增长148.22%，增加变化主要原因是：1、日常公用经费支出增长、科技专项费用等。2、克州科技和职业培训工程费用。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计580.93万元，其中：财政拨款收入556.97万元，占95.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.96万元，占4.12%。主要原因是：1、公共预算财政拨款增加原因是，因2017年3月份人员调资经费增加，2017年追加、财政科技专项资金等。2、其他收入增加原因是：2017年发2016年绩效奖励金。

与预算相比情况。2017年收入预算数为302.23万元,2017年度决算收入580.93万元，增加278.7万元，增长92.21%，其中：财政拨款收入556.97万元，占95.88%；其他收入23.96万元，占4.12%。增减变化的主要原因是：1、公共预算财政拨款增加原因是，因2017年3月份人员调资经费增加，2017年追加、财政科技专项资金等。2、其他收入增加原因是：2017年发2016年绩效奖励金。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计750.19万元，其中：基本支出593.84万元，占79.16%；项目支出156.36万元，占20.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、日常公用经费支出增长、科技专项费用等。2、克州科技和职业培训工程费用。

与预算相比情况。2017年度年初预算支出302.23万元,支出决算数750.19万元，增加447.96万元，增长148.22%，主要原因是：基本支出增加，克州科技和职业培训工程款。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入556.97万元，与上年相比，减少1038.56万元，降低65.09%。增减变化的主要原因是：克州科技和职业培训工程款减少。

财政拨款支出583.67万元，与上年相比，减少1094.38万元，降低65.22%。其中：基本支出583.67万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：1、人员经费2017年9月起退休一人、科技专项费用等。2、克州科技和职业培训工程支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少26.7万元，降低100%。增减变化的主要原因是：人员经费2017年9月起退休一人工资减少。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入302.23万元,收入决算数556.97万元，增加254.74万元，增长84.29%。年度年初预算支出302.23万元,支出决算数583.67万元，减少281.44万元，降低93.12%，增减变化主要原因是：1、人员经费2017年9月起退休一人工资减少。2、科技专项费用科技专项费用：其中：科学技术项目172万元（含预拨科技创新创业大赛项目40万元），农业科技项目26项目，医药科技项目2万元，根据科技项目实施方案，拨付克州科技局科技项目172万元，克州农业科技项目26万元，克州医药科技项目2万元。

3、克州科技和职业培训工程支出增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少26.7万元，降低100%。增减变化的主要原因是：1、人员经费2017年9月起退休一人工资。2、科技专项费用其中：科学技术项目172万元（含预拨科技创新创业大赛项目40万元），农业科技项目26项目，医药科技项目2万元，根据科技项目实施方案，拨付克州科技局科技项目172万元，克州农业科技项目26万元，克州医药科技项目2万元。2、克州科技和职业培训工程支出增加

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出583.67万元。与上年相比，减少1094.38万元，降低65.22%。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出减少2017年9月起退休一人、科技专项费用等。2、克州科技和职业培训工程支出。其中：按功能分类科目，2060101行政运行支出478万元，2060201机构运行支出2.6万元，2060599其他科技条件与服务支出30.91万元，2060702科普活动支出2万元，2060799其他科学技术普及支出40万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16万元。按经济分类科目，工资福利支出222.08万元，商品和服务支出288.26万元，对个人和家庭的补助支出64.43万元，其他资本性支出9.89万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出583.67万元，比预算302.23万元，增加281.44万元，增长93.12%，其中基本支出583.67万元，项目支出0万元，比预算增加281.44万元，增长93.12%。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出减少2017年9月起退休一人、科技专项费用等。2、克州科技和职业培训工程支出。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比， 0万元。

预算决算0万元。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元，。

预算决算0万元。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余17.81万元。与上年相比，减少169.26万元，降低90.48%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少26.7万元，降低100%。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.89万元，比上年减少0.04万元，降低0.01%，减少原因是节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占80.14%，比上年减少0.03万元，降低0.63%，减少原因是节约公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出1.17万元，占19.85%，比上年减少0.01万元，降低0.48%，减少原因是节能公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.72万元。主要用于加油、购买车辆保险、维护修理费。2017年，克州科学技术局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.17万元。具体是：国内公务接待支出1.17万元，主要是接待天文台调研员。克州科学技术局国内公务接待20批次，100人次。

与预算相比情况。一般公共预算“三公”经费支出5.89万元，与上年预算相比减少1.91万元，降低24.49%,减少变化主要原因是：节约一般公共预算“三公”经费支出：1、因公出国（境）费支出0万元。2、节约公务用车购置及运行维护费：主要用于加油、购买车辆保险、维护修理费。3、节约公务接待费。

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州科学技术局单位机关运行经费支出298.15万元，比上年418.6万元减少120.45万元，降低28.77%，主要原因是：1、人员经费支出减少2017年9月起退休一人工资。科技专项费用其中：科学技术项目172万元（含预拨科技创新创业大赛项目40万元），农业科技项目26项目，医药科技项目2万元，根据科技项目实施方案，拨付克州科技局科技项目172万元，克州农业科技项目26万元，克州医药科技项目2万元。3、克州科技和职业培训工程支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计248.85万元，其中：流动资产90.76万元，固定资产158.08万元，其中：房屋1803.16（平方米），价值78.45万元，共有车辆1辆，价值21.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.34万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州科技局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算156.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：克州科技和职业培训项目

2、项目用途：克州科技和职业培训项目为2013年度江苏省对口支援新疆克州计划项目，项目建设管理制度执行情况政府采购情况、合同履行情况我们严格按照合同执行，采购的物品都有州公共资源交易中心公开招标方式确定。

3、克州科技和职业培训2014年4月1日开工建设，2016年完工。现在由克州宾馆管理，为了进一步加强固定资产的管理力度，规范和整顿固定资产的管理秩序，方便管理衔接，现特申请办理将克州科技和职业培训固定资产移交给克州宾馆。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：指科学技术管理事务机构运行。206（类）02（款）01（项）机构运行，206（类）05（类）99（项）其他科技条件与服务支出，206（类）07（类）02（项）科普活动，206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出,208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。