2017年度克州电子政务办公室部门决算 公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州电子政务办公室概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）基本情况。
1．主要职能
1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。
2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。
3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。
4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。
5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。
6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。
7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。
9、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
2．机构情况
经2016年4月29日克州党委机构编制委员会研究决定：克州电子政务办公室核定事业编制（参公）30名。
3．人员情况
克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。2017年年末实有人数20人，参照公务员管理人员20人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州电子政务办公室部门决算包括：克州电子政务办公室部门本级决算，没有下属单位。
纳入克州电子政务办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州电子政务办公室本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入354.76万元,与上年相比，减少5.89万元，降低1.63%，支出345.03万元,与上年相比，减少7.3万元，降低2.07%，结余23.74万元，与上年相比，增加9.74万元，增长69.57%。增减变化主要原因是：人员减少和新增群众工作经费。
与预算相比情况： 2017年度预算收入273.18万元，与预算相比增加81.58万元，增长29.86%。预算支出273.18万元，与预算相比增加71.85万元，增长26.3%。增加原因：主要是人员变动，绩效奖励工资、精神文明、群众工作经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计354.76万元，其中：财政拨款收入313.54万元，占88.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入41.22万元，占11.62%。增减变化的主要原因是：人员变动。
与预算相比情况：2017年度预算收入273.18万元，与预算相比增加81.58万元，增长29.86%。增加原因为人员变动及集群众工作经费追加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计345.03万元，其中：基本支出345.03万元，占100%；项目支出0万元。增减变化主要原因是：人员减少和新增群众工作经费。
与预算相比情况：2017年初预算支出为273.18万元，与预算相比增加了71.85万元，增长26.3%。其主要原因为：追加了人员调入、正常晋升工资，绩效奖励工资、精神文明、集中群众工作经费增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入313.54万元，与上年相比，减少43.66万元，降低12.22%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出322.67万元，与上年相比，减少25.41万元，降低7.3%。其中：基本支出322.67万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款结转结余为零，与上年相比减少9.12万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年财政拨款结转结余全部上缴国库。
与预算相比情况：2017年年初财政拨款收入预算为273.18万元，增加40.36万元，增长14.77%。预算支出为273.18万元，与预算相比增加49.49万元，增长18.12%。增加的主要原因为：人员变动，群众工作经费增加。收入增加，支出随之增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出322.67万元。与上年相比，减少25.41万元，降低7.3%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，2010504信息事务支出294.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元。按经济分类科目，工资福利支出209.89万元，商品和服务支出88.73万元，对个人和家庭补助支出23.26万元，其他资本性支出0.79万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余23.74万元。与上年相比，增加9.74万元，增长69.57%。其主要原因为：群众工作经费结余。
其中财政拨款结转结余为零。与上年相比，减少9.12万元，降低100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.05万元，降低100%，减少原因是接待费政府办公室承担。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.05万元，降低100%，减少原因是接待费政府办公室承担。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州电子政务办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。克州电子政务办公室国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年初预算数1万元，与预算数相比减少1万元，减少原因接待费政府办公室承担。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州电子政务办公室机关运行经费支出89.51万元，比上年增加7.9万元，增长9.68%，主要原因是群众工作经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
克州电子政务办公室政府采购计划8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计218.22万元，其中：流动资产28.73万元，固定资产189.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值189.49万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州电子政务办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）04（项）：指一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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