2017年度新疆农业广播电视学校克州分校部门决算公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 新疆农业广播电视学校克州分校单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、部门主要职能
新疆农业广播电视学校克州分校主要职责任务:负责农牧民科技实用教育培训工作及技术人员的岗位教育;开展、指导和监督农牧民科技教育培训、农村劳动力转移培训工作;负责组织好农村党员领导干部的培训工作;负责组织实施跨世纪青年农牧民培训工作;组织实施农村农业专业技术人员的培训工作;组织好农业管理技术人员的继续教育培训工作;具体组织实施好绿色证书教育工程;负责指导、监督各分校组织招生(中专学历教育、联合办学教育)工作;负责做好教学媒体的开发利用工作,通过广播电视媒体和文字声像教材进行远程教育;做好基础设施建设工作及农村人力开发的资源工作;负责开发科教兴农活动,组织各种形式的咨询活动;负责信息收集、整理和播放工作;负责农广校教师队伍建设工作;组织信息报工作;贯彻落实自治区农广校和克州农业局安排部署的其他工作。
2、机构设置情况:新疆农业广播电视学校克州分校内设2个科室、分别为办公室、业务科,相当于科级。办公室协助校领导处理日常工作;协调各科室工作关系;督办各科室工作的落实情况;承办会议的组织、文电、保密、督查、档案、收发和保卫等工作;组织有关综合性报告、文件的起草;拟定有关规章制度建设,党风廉政建设,精神文明建设,综合治理、职工教育工作并组织实施;负责农广校后勤保障等管理工作。业务科:负责指导、监督各分校组织招生(中专学历教育、联合办学教育)工作;制定《新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校学籍管理暂行规定》及其有关实施《细则》,并具体组织实施;负责指导全州农广校系统职业技能鉴定工作;负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作;负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移、基层领导干部等信息的上报工作,承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作,及时向农民传递科技知识和信息工作;负责开展科技兴农、科技兴教活动,组织各种形式的咨询活动。
3、年末编制情况:年末编制数为11人。
4、实有人数情况:新疆农业广播电视学校克州分校,机构规格相当于副县级,核定事业编制为11名,其中:职数2名,科室领导职数2名,专业技术人员占总数的70%上,经费实行全额预算管理。2017年末实有11人,在职11人,。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,新疆农业广播电视学校克州分校部门决算包括:新疆农业广播电视学校克州分校部门本级决算、无所属单位决算。
纳入新疆农业广播电视学校克州分校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆农业广播电视学校克州分校 |
全额预算拨款单位 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入196.96万元,与上年相比,减少22.74万元,降低10.35%,支出189.23万元,与上年相比,减少53.48万元,降低22.03%,结余13.31万元,与上年相比,增加10.66万元,增长402.26%。增加变化主要原因是2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用,2017年无此费用,本年收入支出均增加。
与预算相比情况。
2017收入决算数196.96万元,较年初预算数149.13万元相比,增加47.83万元,增长32.07%。主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
2017支出决算数189.23万元,较年初预算数151.77万元相比,增加37.46万元,增长24.68%,主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计196.96万元,其中:财政拨款收入168.96万元,占85.78%;上级补助收入15.6万元,占7.92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入12.4万元,占6.3%。主要原因是:主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
与预算相比情况。
2017收入决算数196.96万元,较年初预算数149.13万元相比,增加47.84万元,增长32.07%。主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计189.23万元,其中:基本支出189.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。变化的主要原因是:主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
与预算相比情况。
2017支出决算数189.23万元,较年初预算数151.77万元相比,增加37.46万元,增长24.68%。主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助,州农业局拨新型职业农民培育模式创新研究经费。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入168.96万元,与上年相比减少32.08万元,降低15.96%。减少的主要原因是:2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用,2017年无此费用。财政拨款支出171.61万元,与上年相比,减少27.52万元,降低13.82%。其中:基本支出171.61万元,项目支出0万元。变化的主要原因是:2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.65万元,降低100%。减少变化的主要原因是:2016年决算时对结转结余资金没有要求。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入168.96万元,与预算相比,增加19.83万元,增长13.30%,财政拨款支出 171.61 万元,与预算相比,增加22.48万元,增长15.07 %,主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出171.61万元。与上年相比,减少27.52万元,降低13.82%。增减变化的主要原因是:2016年财政追加了职工养老保险并轨后的费用。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出2.6万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.53万元,2130104事业运行支出152.48万元。按经济分类科目,工资福利支出125.07万元,商品和服务支出22.42万元,个人和家庭补助支出24.12万元。
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出171.61万元,与预算相比,增加22.48万元,增长15.07%,主要原因是州财政追加了事业单位工作人员正常增资,群众工作经费、人员生活补助。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余13.31万元。与上年相比,增加10.66万元,增长402.26%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少2.65万元,降低100%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元,比上年减少0.86万元,降低29.45%,减少原因是2017年度群众工作任务较重,开展业务工作较少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,占100%,比上年减少0.27万元,降低25.71%,减少原因是群众工作任务重,开展业务工作较少。公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.15万元,降低100%,减少原因是无公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.07万元。主要用于开展群众工作,业务工作车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元,与预算相比,减少1.83万元,降低46.99%,减少主要原因群众工作较多,开展业务工作较少,自治区检查减少。
其他有关说明内容:无
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆农业广播电视学校克州分校单位机关运行经费支出22.42万元,与上年相比增加8.92万元,增长66.07%,主要原因是单位业务经费支出增加。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
新疆农业广播电视学校克州分校单位政府采购计划6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购3.77万元,其中:政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计90.88万元,其中:流动资产24.54万元,固定资产66.34万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值46.56万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.78万元。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,新疆农业广播电视学校克州分校单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。
其他有关说明内容,无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050201:指学前教育。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130104:事业运行。
其他有关说明内容。无。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六)、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》