目 录

第一部分 克州民政局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

部门主要职能：克孜勒苏柯尔自治州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

机构设置情况：行政下设7个行政科室，分别为办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。下属6个事业单位，分别为克州最低生活保障服务中心，克州民间组织登记管理办公室、克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室，克州殡葬管理所、克州慈善总会和克州福利彩票发行中心。克州民政局挂克州民间组织管理局牌子，克州老龄委办公室设在克州民政局。

人员情况：年末编制共38人，行政编制14人（其中工勤编制2人），事业编制24人，经费自理1人。实有人数39人，行政编制13人（其中正县级2人，副县级2人，科级干部6人，科员2人，工勤人员2人），事业编制22人（其中副县级1人，科级6人，科员15人），经费自理3人，离休干部1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州民政局部门决算包括：克州民政局本级决算、无所属单位决算。

纳入克州民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1672.46万元,与上年相比，减少4222.48万元，降低71.63%，支出2916.75万元,与上年相比，减少1657.89万元，降低36.24%，结余1582.21万元，与上年相比，减少1360.72万元，降低46.24%。增减变化主要原因是：收入减少原因2016年拨付救灾物资储备库资金1394万元，2017年无此项收入，支出减少原因群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款，结余减少原因上缴财政盘活资金及日常支出。

与预算相比情况：收入1672.46万元,与预算相比，增加680.48万元，增长68.59%，增加原因：其他收入增加203.23万元，其中救灾款100万元，冬装款14.02万元，江西援建50万元等。支出2916.75万元,与预算相比，增加1924.77万元，增长194%，支出增加原因是群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款，结余减少原因上缴财政盘活资金及日常支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1672.46万元，其中：财政拨款收入1454.32万元，占86.96%；上级补助收入14.91万元，占0.89%；事业收入无；经营收入无；附属单位缴款无；其他收入203.23万元，占12.15%。增减变化的主要原因是：收入减少原因2016年拨付救灾物资储备库资金1394万元，本年无此项收入。

与预算相比情况：收入1672.46万元,与预算相比，增加680.48万元，增长68.59%，增加原因：其他收入增加203.23万元，其中救灾款100万元，冬装款14.02万元，江西援建50万元等。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2916.75万元，其中：基本支出1225.59万元，占42.02%；项目支出1691.16万元，占57.98%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。增减变化的主要原因是：支出减少原因群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款。

与预算相比情况：支出2916.75万元,与预算相比，增加1924.77万元，增长194%，支出增加原因是群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入1454.32万元，与上年相比，减少1043.13万元，降低41.76%。增减变化的主要原因是：其他收入减少，其中救灾款300万、江苏援建、活动中心项目1394万元收入减少。财政拨款支出1963.70万元，与上年相比，增加703.56万元，增长55.83%。其中：基本支出1088.62万元，项目支出875.08万元。增减变化的主要原因是：支出增加原因是群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款。财政拨款结转结余942.94万元，与上年相比，减少509.38万元，降低35.07%。增减变化的主要原因是：2016年结余资金量大，救灾物资储备库1390万元，2017年救灾物资储备库主体工程建好，支付工程款。

与预算相比情况：收入1454.32万元,与预算相比，增加462.34万元，增长46.60%，增加原因：福利彩票公益金及军队移交政府离退休干部管理机构未做到年初预算中；支出1963.7万元,与预算相比，增加971.72万元，增长97.95%，支出增加原因福利彩票公益金未做到年初预算中。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1951.67万元。与上年相比，增加691.54万元，增长54.87%。增减变化的主要原因是：支出增加原因群众活动中心项目与老年日照中心项目资金付工程款尾款。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2080201行政运行支出1035.91万元，2080207行政区划和地名管理支出11.47万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.1万元，2080802 伤残抚恤支出4.54万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出0.3万元，2080899其他优抚支出支出0.15万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出6.6万元，2081901城市最低生活保障金支出支出2.28万元，2081902 农村最低生活保障金支出1万元，2101401优抚对象医疗补助支出1.4万元，2220599其他重要商品储备支出支出660.31万元，2299901其他支出支出175万元。按经济分类科目，工资福利支出408.50万元，商品与服务支出292.77万元，对家庭和个人补助支出590.08万元，基本建设支出660.31万元。

与预算相比情况：支出1951.67万元,与预算相比，增加959.69万元，增长96.74%，支出增加原因福利彩票公益金及军队移交政府离退休干部管理机构未做到年初预算中。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入12.03万元，与上年相比，增加12.03万元，增长100%。增减变化的主要原因是：老龄委办公经费项目收入。政府性基金预算财政拨款支出12.03万元，与上年相比，增加12.03万元，增长100%。增减变化的主要原因是：老龄委办公经费项目支出。

与预算相比情况：政府性基金年初未安排预算。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出12.03万元。与上年相比，增加12.03万元，增长100%。增减变化的主要原因是：老龄委办公经费项目支出。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利的彩票公益金支出12.03万元。按经济分类科目，商品和服务支出12.03万元。

与预算相比情况：政府性基金年初未安排预算。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1582.21万元。与上年相比，减少1360.71万元，降低46.24%。

其中财政拨款结转结余942.94万元。与上年相比，减少509.38万元，降低35.07%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.47万元，比上年减少3.23万元，降低20.58%，减少原因是贯彻落实政策，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占86.21%，比上年减少0.04万元，降低0.41%，减少原因是贯彻落实政策，减少支出；公务接待费支出1.72万元，占13.79%，比上年减少3.19万元，降低64.91%，减少原因是贯彻落实政策，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费10.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.75万元。主要用于车辆加油和维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1.72万元。具体是：国内公务接待支出1.72万元，主要是上级领导考察调研等。克州民政局国内公务接待15批次，200人次。

与预算相比：本年“三公”经费支出12.48万元，与预算相比减少2万元，降低13.81%，原因贯彻落实政策，减少支出。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州民政局单位机关运行经费支出97.78万元，与上年相比增加26.21万元，增长36.62%，主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州民政局政府采购计划31.65万元，其中：政府采购货物支出26.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.87万元；实际采购31.65万元，其中：政府采购货物支出26.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.87万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计8974.62万元，其中：流动资产1632.96万元，固定资产227.99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值116.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：单位用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值111.30万元。

其他有关说明内容：与阿图什市敬老院联合办公，房屋产权属于阿图什市敬老院。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算0万元，项目支出决算1691.16万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.区划地名项目 金额：11.47万元，说明：主要用于县市地名普查油费差费等支出。

2.民政事务管理项目 金额：816.08，说明：主要用于专用材料费和专用设备购置。

3.在乡复员、退伍军人生活补助 金额：4.54万元，说明：用于场地维护费。

4.军队移交政府离退休干部管理机构 金额：6.6万元，说明：军队离退休干部生活补助费。

5.城市最低生活保障金支出 金额：2.28万元，说明：去县市检查低保工作。

6.农村最低生活保障金支出 金额：1万元，说明：去县市检查低保工作。

7.管理部门对优抚对象医疗补助费 金额：1.4万元，说明：军队离退休干部医疗补助费。

8.救灾物资储备库费 金额：660.31万元，说明：现主体主体工程已建完毕。

9.用于社会福利的彩票公益金支出 金额：12.03万元，说明：主要用于老龄委办公经费项目支出。

10.福利彩票公益金 金额：175万元，说明：用于三县一市敬老院福利院基础设施建设。

11.生活补助费 金额：0.3万元

12.抚恤支出 金额0.15万元

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201款：学前教育，2080201款：行政运行，2080207款：行政区划和地名管理，2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080802 款： 伤残抚恤，2080803款：在乡复员、退伍军人生活补助，2080899款：其他优抚支出，2080903款：军队移交政府离退休干部管理机构，2081901款：城市最低生活保障金支出，2081902款：农村最低生活保障金支出，210140款：优抚对象医疗补助，2220599款：其他重要商品储备支出，2296002款：用于社会福利的彩票公益金支出，2299901款：其他支出

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：克州民政局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州民政局.XLS