2017年度克州宣传部部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州党委宣传部单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
1、负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导、协调克州各新闻、出版单位的工作；对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；领导克孜勒苏报社。负责从宏观上指导精神产品的生产；联系克州文体局；主管克州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全州宣传思想工作；指导宣传文化系统制定有关政策、法规；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向克州党委反映情况、提出建议。受克州党委委托，分管新闻、文化、出版、部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县、市宣传部正、副部长及宣传文化系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文化系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。指导精神文明建设、对外宣传、党委干部理论教育讲师团、国防教育和文化市场（“扫黄打非”）工作。协调克州新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。完成克州党委交办的其它工作。
2、贯彻落实、调查了解中央、自治区、克州关于精神文明建设的一系列方针政策的情况，按照文明委的部署，组织实施全州精神文明建设规划，提出全州精神文明建设工作目标任务、措施办法等意见；全面落实《公民道德建设实施纲要》，组织开展公民思想道德建设；组织开展未成年人思想道德建设，督促协调相关部门履行好职责，做好未成年人思想道德建设工作；大力开展群众性精神文明创建活动，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，总结、推广精神文明建设工作先进经验，表彰先进典型；组织培训基层文明办干部；完成领导交办的其它工作。
3、负责提出涉及全州社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见和口径，审查对外宣传的重大稿件；贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作；指导克州对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责州委、州政府及全州重要活动的新闻发布，组织涉外新闻发布活动，做好政府新闻发言人和新闻发布的日常管理和协调工作；组织、协调全州各涉外部门及新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作；负责中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。
二、机构设置及人员情况
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、宣传科、审读科、外宣办、文明办、扫黄打非办、讲师团、国教办、社科联。
单位编制数34人，年初预算在职人数31人，退休7人，离休1人，共计39人。当年变动情况，在职8人调出，在职6人调入，退休一人去世，现实际人数在职29人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，克州党委宣传部部门决算包括：克州党委宣传部部门本级决算，无其他附属单位决算。
纳入克州党委宣传部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号
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单位名称
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备注
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| 1
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克州党委宣传部
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度全年总收入为918.81万元,总支出为997.28万元,年末结余为46.4万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
2017年年初预算收入为：505.98万元，决算与预算相比增加412.83万元，增长81.59%，年初预算支出为683.87万元，与预算相比增加313.42万元，增长45.83%,，增长原因为：
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计918.81万元，其中：财政拨款收入813.46万元，占88.53%；上级补助收入为0,占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%，其他收入105.35万元，占11.47%，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
2017年年初预算收入为505.98万元，决算与预算相比增加412.83万元，增长81.59%，
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计997.29万元，其中：基本支出997.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
2017年年初预算支出为683.87万元，决算与预算相比增加313.42万元，增长45.83%，
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入813.47万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。财政拨款支出922.98万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。其中：基本支出922.98万元，项目支出0万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。财政拨款结转结余为零，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
2017年财政拨款收入年初预算为：505.98万元，决算与预算相比增加307.49万元，增长60.77%，预算支出为505.98万元，决算与预算相比增加417万元，增长82.41%，
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出922.97万元。因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。其中：按功能分类科目，2013301行政运行支出846.2万元，2070199其他文化支出10万元，2079902宣传文化发展专项支出19.87万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.9万元。按经济分类科目，工资福利支出342.19万元，商品和服务支出401.03万元，对个人和家庭补助支出56.21万元，其他资本性支出123.54万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位上年无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位上年无政府性基金支出。
2017年无政府性基金预算收入，故无法相比。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
2017年无政府性基金预算支出，故无法相比。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余为46.4万元。因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
其中财政拨款上年结余为0万元。因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.95万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。其中，因公出国（境）费支出为0万元，占0%，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比；公务用车购置及运行维护费支出14.28万元，占43.36%，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比；公务接待费支出18.67万元，占56.64%，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费14.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.28万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。主要用于机关正常运行，以及国内外各媒体来州采访车辆保障。
公务接待费18.67万元。具体是：国内公务接待支出18.67万元，主要是自治区党委宣传部等上级部门来我州进行调研、督导工作、国内各媒体记者来州采访接待、住宿等。克州党委宣传部国内公务接待463批次、1088人次。
2017年我单位三公经费预算支出为32.95万元，年底决算数据为32.95万元。预算数与决算数一致。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州宣传部机关运行经费支出524.57万元，因往年决算报表我单位与党委办公室、机要局、保密局、妇联、机关工委、史志办等部门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比门在一起核算，于2017年才分账核算，故无法与上年数据进行对比。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
2017年我单位政府采购计划122.06万元，其中：政府采购货物支出120.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元；实际采购122.06万元，其中：政府采购货物支出120.54万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.52万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计399.08万元，其中：流动资产49.26万元，固定资产349.83万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值138万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于下乡路演车辆）；单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值211.82万元.
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截止2017年12月31日，克州党委宣传部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算217.01万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）01（项）：一般公共服务支出—宣传事务—行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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