目 录

第一部分 克州环保局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州环保局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）部门职能

克州环保局为克州人民政府工作部门，下属办公室（纪检监察室），业务科两个职能科室和州环境监察支队、州辐射环境与固体废物监督管理站、州环境宣传与信息中心、州机动车排污监督管理中心4个事业单位。

州环保局的主要工作职责：是依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章，监督管理辖区内污染源的防治工作，促进经济和社会持续发展。

州环境监察支队的主要工作职责：是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理；负责征收排污费及污染设施的监督管理；监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理；参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

辐射环境与固体废物监督管理站主要职责：负责全州辐射环境的监督管理工作；负责对全州伴有辐射项目及设施实行放射性排污申报登记，发放放射性排污许可证；参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷，监督清除辐射事故造成的污染；负责对辖区内放射性物质运输活动中的环境安全进行审查和监督；承担辖区内辐射环境影响评价工作；完成克州环保局交办的其他工作。

环境宣传与信息中心主要职责：负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规；负责承担全州环境保护宣传教育任务；协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育；通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作；负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护；组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，负责克州环境数据库建设工作；承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理工作；指导县、市环境信息的业务工作，完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责：执行有关机动车排气污染防治的法律法规，拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范和措施；负责对机动车排气检测单位进行监督管理，对上路机动车排污进行监测，对机动车排气污染进行调查处理。

（二）机构设置及人员情况

克州环保局全局有编制33名，实有人数26名。

1．州环保局机关：设两个职能科室：办公室（纪检监察室）、业务科，核定行政编制6名，机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制1名，其中：领导职数3名，科室领导职数2名。现有在职人员5名,其中：县级领导2名，科级干部2名，工勤人员1名。

2．州环境监察支队：科级核定事业编制10名（参照公务员管理），其中：领导职数3名，经费实行全额预算管理。现有在职人员10人。

3.辐射环境与固体废物监督管理站:科级核定事业编制7名。2011年成立，现有在职人员5人，4名干部从环保局下属单位环境监测站内部调整，1名工勤人员为2013年12月调入。

4、环境宣传教育与信息中心：科级核定事业编制6名。2011年成立，现有在职人员4名，4名工作人员也是从环境监测站内部调整。

5、州机动车排污监督管理中心：科级核定事业编制3名。2014年4月成立，现有在职人员2名，2名工作人员是从环境监测站内部调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州环保局只有局机关一个单位，无所属单位决算。

纳入克州环保局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入573.02万元,与上年相比，减少70 .29万元，降低10.93%，支出616.68万元,与上年相比，增加39.68万元，增长6.88%，结余12.94万元，与上年相比，减少124.39万元，降低90 .58%。减少主要原因是：项目支出结转和结余减少了。

与预算相比情况

2017年克州环保局预算收入521.31万元，决算收入573.02万元，决算收入比预算收入多51.71万元，通过预决算对比，2017年决算收入比预算收入增加主要原因是2017年增加了人员工资及2016年绩效工资17.4万元，但资金收入单一主要依据财政拨款。

2017年克州环保局预算支出521.31万元，决算支出616.68万元，决算支出比预算支出多95.37万元，通过预决算对比，2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了人员工资、2016年绩效工资及土壤专项项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计573.02万元，其中：财政拨款收入552.17万元，占96.36%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位缴款收入0万元,占0%；其他收入20.84 万元，占3.64%。

与预算相比情况

2017年克州环保局预算收入521.31万元，决算收入573.02万元，决算收入比预算收入多51.71万元，通过预决算对比，2017年决算收入比预算收入增加主要原因是2017年增加了人员工资及2016年绩效工资17.4万元，但资金收入单一主要依据财政拨款。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计616.68万元，其中：基本支出590.24万元，占95.7%；项目支出26.44万元，占4.3%.。上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。

2017年克州环保局预算支出521.31万元，决算支出616.68万元，决算支出比预算支出多95.37万元，通过预决算对比，2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了人员工资、2016年绩效工资及土壤专项项目支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入552.17万元，与上年相比，减少83.82万元，降低13.18%。增减变化的主要原因是：2017年项目收入减少了。财政拨款支出594.46万元，与上年相比，增加22.79万元，增长3.99%。其中：基本支出568.02万元，项目支出26.44万元。增减变化的主要原因是：2017年项目支出增加了。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少123.01万元，降低100%。增减变化的主要原因是：按财政要求，没有财政拨款结余。

与预算相比情况：

2017年克州环保局财政拨款预算收入521.31万元，财政拨款决算收入552.17万元，财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加了30.86万元，通过预决算对比，2017年财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加的主要原因是2017年增加了人员工资及2016年绩效工资，但资金收入单一主要依据财政拨款。

2017年克州环保局财政拨款预算支出521.31万元，财政拨款决算支出594.46万元，财政拨款决算支出比预算支出多73.15万元，通过预决算对比，2017年决算支出比预算支出增加主要原因是2017年增加了人员工资及土壤专项项目支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出594.46万元。与上年相比，增加22.79万元，增长3.99%。增减变化的主要原因是：2017增加了土壤专项项目支出。其中：按功能分类科目，2110101行政运行支出518.03万元，2050201学前教育支出7.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.01万元，2110309其他污染防治支出26.62万元。按经济分类：工资福利支出325.43万元，商品和服务支出165.8万元，对个人和家庭的补助70.61万元，其他资本性支出32.62万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款决算支出594.46万元，一般公共预算财政拨款预算支出521.31万元，决算比预算多73.15万元，主要原因是2017年增加了人员工资及土壤专项项目支出。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.94万元。与上年相比，减少124.39万元，降低90.58%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比， 减少123.01万元，减少100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.18万元，比上年减少0.66万元，降低3.02%，减少原因是:车辆维修费减少了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出19.96万元，占94.24%，比上年减少0.59万元，降低2.87%，增加原因是：车辆维护费减少了；公务接待费支出1.22万元，占5.76%，比上年减少0.07万元，降低5.42%，减少原因是：接待减少了。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费19.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.96万元。主要用于车辆维修及加油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.22万元。具体是：国内公务接待支出1.22万元，主要是接待自治区环保厅及各县（市）的公务接待等。克州环保局国内公务接待8批次，80人次。

与预算相比情况：2017年“三公经费”预算数37万元，实际支付21.17万元，比预算减少15.83万元，降低42.78%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州环保局机关运行经费支出171.99万元，比上年增加9.02万元，增长5.53%，主要原因是群众工作人员经费增加了。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

克州环保局政府采购计划94.29万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出17.7万元、政府采购服务支出46.38万元；实际采购92.80万元，其中：政府采购货物支出29.74万元、政府采购工程支出17.39万元、政府采购服务支出45.67万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计339.82万元，其中：流动资产112.77元，固定资产168.46万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值43.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值125.13万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州环保资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算26.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：2017年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比如：我局2017年购置电脑、电子屏幕、添置办公桌等，为改善办公楼环境对办公楼卫生间进行了改造等。使公用经费用到了实处，改善了办公楼的环境。三公经费主要支出是公务用车维护费、油费、其他费用，公务接待费。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2110101：指环境保护管理事务-行政运行。2050201：指教育支出-学前教育。2080505：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2110399：指污染防治-其他污染防治支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆克州环境保护局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州环境保护局.XLS

克州环境保护局

2018年7月2日