2017年度克州质量与计量检测所部门 决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州质量与计量检测所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能:
负责建立和保存自治州最高社会公用计量标准，进行量值传递和溯源。依法承担全州范围内的计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定工作。承担国家、自治区和州委、州政府下达的统检、监督抽查、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷仲裁检验等。现已建立全州最高计量标准和社会公用计量标准20项，通过实验室资质认定项目共33个产品、131个参数。可开展烧结普通砖、建设用卵石（砂）、混凝土小型空心砌块、建筑用塑钢窗、汽柴油、化肥、贵金属、土壤、生活饮用水、地下水、电子汽车衡、热工、燃油加油机、民用四表、医疗器械等项目的检验检定。
（二）机构情况:
克州质量与计量检测所无下属单位，独立编制机构1个，（事业机构），下设4个处室，分别是：综合检验室；综合检定室；业务室；财务室。
（三）人员情况：
克州质量与计量检测所截止到2017年12月31日事业编制50名。其中：在职人员42人,行政人员0人，事业人员42人，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州质量与计量检测所部门决算包括：克州质量与计量检测所部门决算，无所属单位部门决算。
纳入克州质量与计量检测所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州质量与计量检测所
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入599.68万元,支出608.82万元,结余11.05万元。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年部门预算财政拨款收入1003.13万元，相比：2017年决算收入比预算收入减少403.45万元，降低40.22%，减少原因主要为：减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进人员一名所致。
2017年部门预算支出1003.13万元，相比：2017年决算支出比预算支出减少394.31万元，降低39.31%，减少原因主要为：减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进人员一名所致。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计599.68万元，其中：财政拨款收入542.77万元，占90.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入56.91万元，占9.5%。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年部门预算指标1003.13万元，与预算相比：2017年决算收入比预算收入减少403.45万元，降低40.22%，减少的主要原因主要为：减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进一人所致。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计608.82万元，其中：基本支出579.87万元，占95.24%；项目支出28.95万元，占4.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年部门预算支出指标1003.13万元，与预算相比，2017年部门决算减少支出394.31万元，降低39.31%，减少主要原因减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进一人所致。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入542.77万元。财政拨款支出542.77万元。其中：基本支出542.77万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入支出年初预算为1003.13万元，与预算对比，2017年财政拨款收入支出决算减少460.36万元，降低45.89%，减少变化的主要原因为：减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进一人所致。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出542.77万元。其中：按功能分类科目，2011750事业运行支出485.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.28万元。按经济分类科目，工资福利支出427.48万元，商品和服务支出65.50万元，对个人和家庭补助支出49.79万元。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年一般公共预算财政拨款预算为1003.13万元，与预算相比，减少460.36万元，降低45.89%。减少变化的主要原因是：减少2名调出人员，1名辞职人员；预算中多了一部份教护龄工资及教护龄工资按比例算出的社保及养老金额，随后单位预算指标核减以及10月新进一人所致。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余11.05万元。其中财政拨款结转结余0万元。
因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.41万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州质量与计量检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费6.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.41万元。主要用于车辆维修、停车过路费、车辆保险及“访惠聚”用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州质量与计量检测所国内公务接待0批次，0人次。
比上年增加（减少）原因是：因2016年部门决算与克州质监局、克州质监稽查队、克州特检所、克州纤检所5个单位数据一起合并录入，无法分开做比较。
与预算相比情况。
2017年部门决算中“三公”经费与2017年部门预算中“三公”经费（10万元）相比减少3.59万元，降低35.9%，原因：厉行节约；其中：公务接待费（0万元）相比减少0万元，降低0%；公务用车运行维护费（10万元）相比减少3.59万元，降低35.9%；因公出国（境）费相比无增减。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
克州质量与计量检测所单位机关运行经费支出65.5万元，与上年相比增加65.5万元，增长100%，主要原因是2016年无预决算，2017年独立核算后才有预决算。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
克州质量与计量检测所政府采购计划6.29万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元；实际采购6.29万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1188.57万元，其中：流动资产88.88万元，固定资产1099.69万元，其中：房屋177.42（平方米），价值150.08万元，共有车辆7辆，价值86.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：3辆为外出检验检测工作专用车，另外3辆因报废手续未交财务一直未核销）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值863.13万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州质量与计量检测所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.05万元。其中：已缴国库0.05万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算28.95万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况结果：
1、单位围墙、值班室、大门建造项目
为加强单位公共安全，新建单位值班室、大门，增加围墙，现工程正在进行，已付工程款28.95万元。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指质量技术监督与检验检疫等方面的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理等方面的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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