2017年度克州体育中心部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 20:07	阅读	1

第一部分克州体育中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能：依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理

2、机构设置情况：克州体育馆为独立核算事业单位，无下设科室。

3、年末编制情况：编制人数9人，事业编制8人。

4、实有人数情况：2017年末在职人数8人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州体育馆部门决算包括：克州体育馆部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州体育馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州体育馆

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入129.94万元,与上年相比，减少502.2万元，降低79.44%，2017年支出131.39万元,与上年相比，减少530.74万元，降低80.16%，结余36.77万元，与上年相比，减少1.78万元，降低4.61%。增减变化主要原因是：1、2017年收入减少502.2万元是因为2017年赛马场维修项目资金转到局机关。 2、2017年支出减少530.74万元是因为2017年财政拨款减少所有款在财政局投资公司。2017年赛马场维修项目资金转到局机关。3结余减少1.78万元，是因为2017年拨款减少所有款在财政局投资公司。

与预算相比情况。2017年收入预算数为119.95万元，2017年度决算收入129.94万元，增加9.99万元，增长8.32%，2017年支出预算数为119.95万元，决算支出131.39万元，增加11.44万元，增长9.54%。增减变化主要原因是：1、决算收入增加9.99万元因为2017年调整工资，2017年底拨付场馆运行费。2、决算支出增加11.44万元是因为2017年群众工作与水电费。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计129.94万元，其中：财政拨款收入77.27万元，占59.47%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.67万元，占40.53%。增减变化的主要原因是：1、公共预算财政拨款减少原因是：2017年赛马场维修项目资金转到局机关。2、其他收入增加原因是：2017年发2016年精神文明和绩效奖。拨付2017年取暖费与体育场馆运行费。

与预算相比情况。2017年收入预算数为119.95万元，2017年度决算收入129.94万元，增加9.99万元，增长8.32%，

其中财政拨款收入预算81.95元，决算收入77.27元，减少4.68万元，降低5.71%。上级补助收入预算数为0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。；经营收入0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。；附属单位缴款0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。其他收入预算38元，决算收入52.67元，增加14.67万元，增长27.85%。增减变化的主要原因是1、1、决算收入增加9.99万元因为2017年调整工资。2、财政拨款预算数减少4.68万元是因为有1人调出。3、决算其他收入增加14.67万元是因为财政拨2016年精神文明奖和绩效奖金。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计131.39万元，其中：基本支出113.95万元，占86.72%；项目支出17.45万元，占13.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、收入及人员经费支出减少是因为 2017年财政拨款减少与2016年补发南疆津贴和养老保险并轨。2、日常公用经费等支出减少是因为单位严格控制审核票据，在三公经费支出中严格落实标准，日常公用经费支出减少。自2017年十月以来全州大部分人在做群众工作, 举办各类展览、比赛、培训等活动相对开展的少一些。2017年开展大型活动相对减少。

与预算相比情况。2017年支出预算数为119.95万元，决算支出131.39万元，增加11.44万元，增长9.54%。项目支出预算数为0万元,项目决算支出17.45万元，占100%；上级补助收入预算数为0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%；事业收入0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。；经营收入0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。；附属单位缴款0万元，2017年度决算收入0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：1决算支出增加11.44万元是因为2017年调整工资与群众工作。2项目决算支出17.45万元，2016年拨付体育馆免费开放经费，用于水电费。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政收入77.27万元,上年减少554.86万元，降低87.78%，财政基本支出93.9万元，上年减少536.28万元，降低85.1%，项目支出0万元，上年减少500万元，降低100%，财政拨款结转结余0万元，上年减少16.63万元，降低100%。增减变化的主要原因是：1、财政收入支出减少554.86万元是：因为2017年赛马场维修项目资金转到局机关。2、财政支出减少536.28万元是因为2017年财政拨款减少所有款在财政局投资公司，2017年赛马场维修项目资金转到局机关。3、结余减少16.63万元是因为2017年没有拨付专款。

与预算相比情况。财政拨款收入预算81.95元，决算收入77.27元，减少4.68万元，降低5.71%。2017年财政支出预算数为81.95万元，决算支出93.9万元，增加11.95万元，增长14.58%。项目支出预算数0万元，决算支出0万元，增加0万元，增加0%。财政拨款预算结转结余0万元，决算结转结余0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款预算数减少4.68万元有1人调出。2、决算支出增加11.95万元是因为2017年调整工资。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出93.9万元。与上年相比，减少536.28万元，降低85.1%。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出减少是因为 2017年赛马场维修项目资金转到局机关。;2、日常公用经费等支出减少是因为日常公用经费等支出减少是因为单位严格控制审核票据，在三公经费支出中严格落实标准，日常公用经费支出减少。自2017年十月以来全州大部分人做群众工作，举办各类展览、比赛、培训等活动相对开展的少一些。其中：按功能分类科目，2070304运动项目管理支出84.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出9万元。按经济分类科目，工资福利支出：67.07万元，商品和服务支出：17.73万元，对个人和家庭的补助：9.1万元。

与预算比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出93.9万元,比预算81.95万元增加11.95万元,增长14.58%,其中人员经费支出76.17万元,比预算81.95元减少5.78万元，降低7.05%。常公用经费支出17.73万元,比预算0万元增加17.73万元,增长100%。增减变化的主要原因是1、决算支出增加2017群众工作。2、日常公用经费未拨付我单位，在财政局投资公司。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元，

预算决算0万元无相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，其中：按功能分类科目0万元。按经济分类科目 0万元。

预算决算0万元无相比情况。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.77万元。与上年相比，减少1.77万元，降低4.61%。增减变化的主要原因是1、2017年财政拨款在财政局投资公司。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少16.96万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，原因是我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的三公经费由文广局承担，因此我单位无三公经费情况。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年增加0万元，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的三公经费由文广局承担，因此我单位无三公经费情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州体育馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元。克州体育馆一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为辆。

公务接待费万元。具体是：国内公务接待支出万元，主克州体育馆国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,决算0万元，减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算0万元,减少0万元，降低0%。公务接待费预算0万元，决算0万元，减少0万元，降低0%。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出17.73万元，与上年相比减少5.09万元，降低22.30%，主要原因是压减公用经费。

六、政府采购情况

克州体育馆单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计59.31万元，其中：流动资产41.92万元，固定资产17.39万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.39万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州体育馆单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算17.45万元，项目支出决算17.45本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.体育场馆的免费开放

项目支出17.45万元，用于体育馆的水费1.68万元，电费8.93万元，办公费5万元.劳务费1.84万元。

做好乒乓球馆和羽毛球及篮球场地对外开放事宜，除了每天正常开放之外，每逢节假日还专门安排工作人员坚守工作岗位，为广大乒乓球、羽毛球及篮球爱好者服务。积极配合体校做好训练工作。体育中心克服人员少等因素，积极配合体校做好训练场地安排，使的体校训练工作得以顺利进行。预算资金保障本单位免费开放日常运转所需经费，使克州人民在工作之余，可到参与公共体育文化活动，提高了克州全民素质，积极配合体校做好训练工作。体育中心克服人员少等因素，积极配合体校做好训练场地安排，使的体校训练工作得以顺利进行。按照相关部门的要求，积极做好日常业务工作。克州体育中心场地大，克服困难，积极协调体校、译制中心、风情园做好日常业务工作。2017年我单位将继续本着勤俭节约的原则，合理使用财政资金，使财政资金发挥最大效益其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）03（款）04（项）：指体育馆事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》