一、部门单位基本情况

克州经信委主要职能：

结合“三严三实”专题教育，学习贯彻第二次中央新疆工作座谈会、党的十八届三中、四中、五中全会及自治区党委八届七次、八次全委（扩大）会议精神，与“访民情惠民生聚民心”活动结合，与机关效能建设考核以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的群众路线教育实践活动，狠抓预算管理，强化财务管理及监督制度，使各项工作取得一定成绩。贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工发展战略和政策建议；制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程的重大问题；推进信息化和工业化融合。

机构设置情况：

单位基本情况：我委现有在职人员30人，（行政编制28名、工勤事业编制3名 、参公编制3名、事业编制3名，共计编制37名），离退休人员46人，离休1名、退休45名,是一个独立核算的行政职能单位。

人员情况及增减变动原因：

2015年年底单位在编职工37名，2015年调入2人，调出2人，退休4人，退休死亡2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州经信委部门决算包括：克州经信委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州经信委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州经信委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州经信委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计916.3万元，2015年全年支出合计948.09万元，年末结转结余73.51万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计916.3万元，其中：财政拨款收入899.84万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入16.47万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计948.09万元，其中：基本支出948.09万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2011301行政运行支出876.81万元，2011399其他商贸事务支出12.33万元，2179901其他金融支出49.46万元，2299901其他支出9.5万元。按经济分类科目，工资福利支出468.81万元，商品和服务支出130.96万元，对个人和家庭的补助347.75万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.56万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余73.51万元。与上年相比，减少31.78万元，降低31.18%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.18万元，比上年13.94万元增加9.24万元，增长66.28%。增加原因是2015年增加多项对外经济交流合作，经州人民政府的安排部署，追加9.5万元的有关接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.3万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费7.88万元。具体是：国内公务接待支出7.88万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待60批次，160人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出17.91万元，主要用于上级检查工作。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入916.3万元，2014年全年收入687.99万元，同比增加228.32万元，增长33.19%。原因是：一般公共预算财政拨款增长是因为2015年补发地方津贴和南疆补贴，人员工资增加，增加专项拨款。

。2015年全年支出948.09万元，2014年全年支出700.87万元，同比增加247.22万元，增长35.27%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）

。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出892.8万元，2015年年初预算515.07万元，比预算增加377.73万元，增长73.34%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）

。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出91.7万元，比上年减少102.23万元，降低53%，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计285.82万元，其中：流动资产82.77万元，固定资产203.05万元，其中：房屋1522平方米，价值51.4万元，共有车辆3辆，价值77.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值73.85万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州经济和信息化委员会.XLS

2015年度克州经济和信息化委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）