第一部分 部门单位概况

（一）工作职能

1、贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

4、组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

5、组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

6、依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

7、负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

9、监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

10、承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金；管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

12、贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

13、组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。

14、承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

（二）机构情况

州林业局共有所属单位7个，分别为：林业局（内设林业局办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科）、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。

（三）机构及人员情况的增减变动原因

2015年末实有人数51人，其中：行政36人，事业8人，退休7人。与2014年末的50人，其中：行政34人，事业9人，退休7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州林业局部门决算包括：克州林业局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州林业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州林业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州林业局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本年收入合计795.44万元，2015年全年支出合计834.09万元，年末结转结余129.8万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计795.44万元，其中：财政拨款收入671.44万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入124万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计834.09万元，其中：基本支出597.94万元，项目支出236.15万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130201行政运行支出571.28万元，2130205森林培训支出11.4万元,2130209森林生态效益补偿支出68.52万元，2130234林业防灾减灾支出45.57万元，2130299其他林业支出110.65万元，2299901其他支出26.66万元。按经济分类科目：工资福利支出:416.93万元，商品和服务支出272.19万元，对个人和家庭的补助144.73万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.24万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余129.8万元。与上年相比，减少78.51万元，降低37.69%。主要原因是合理开支项目资金。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.36万元，比上年8.27万元增加8.09万元，增长97.82%。原因是：主要用于接待检查、验收工作组等支出。单位开展群众工作组车辆加油费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.16万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.20万元。具体是：国内公务接待支出1.20万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待8批次，20人次。

与预算相比情况：预算14.8万元与决算数相比增加1.56万元，增长10.5%，原因是车辆老化，增加维修保养、油料支出费用。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入795.44万元，2014年全年收入596.16万元，同比增加199.28万元，增长33.43%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

2015年全年支出834.09万元，2014年全年支出576.72万元，同比增加257.36万元，增长44.63%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出771.14万元，2015年年初预算406.44万元，比预算增加364.7万元，增长89.73%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出36.29万元，比上年减少1.56万元，降低4.12%，主要原因是：人员变动经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计425.51万元，其中：流动资产133.49万元，固定资产292.01万元，其中：房屋350平方米，价值51.45万元，共有车辆6辆，价值97.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值143.12万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年克州林业局项目4个，具体内容如下：

1.2130205森林培育：

项目内容：对全州3万亩天保区和非天保区森林抚育的林地进行督导、检查、验收等工作。

资金拨付及使用情况：上年结余7.4万元；本年财政拨款4万元；本年支出11.4万元，其中：办公费2万元、差旅费6.9万元、公务用车运行维护费2.5万元；年末无结余。主要用于：车辆加油费、拨付州林管站对森林抚育项目进行检查等。

2.2130209森林生态效益补偿：

项目内容：对全州173.32万亩国家级公益林面积，开展公益林管护情况、资金使用情况进行检查验收工作等。

资金拨付及使用情况：上年结余19.95万元；本年财政拨款67万元；本年支出68.52万元，其中：办公费64.82万元、差旅费2.98万元、公务用车运行维护费0.72万元；年末结余18.43万元。主要用于：公益林检查、验收过程中发生的办公费用、差旅费、车辆加油费，上级部门来州检查工作的接待费等。

3.2130234林业防灾减灾：

项目内容：林业有害生物防控体系建设、林业有害生物监测调查、普查，枣树一号病防治。

资金拨付及使用情况：上年结余35.57万元；本年财政拨款32.5万元；本年支出45.56万元，其中：办公费39.87万元、差旅费3.29万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费1.2万元；年末结余22.5万元。主要用于：购置专用防治药剂，人员普查发生相关的差旅费、汽车加油费用等。

4.2130299其他林业支出：

项目内容：援疆工作经费、自治区林业厅森林生态效益补助资金等。

资金拨付及使用情况：上年结余105.52万元；本年收入94万元；本年支出110.65万元，其中：办公费64.7万元、差旅费16.54万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他商品和服务支出29万元；年末结余88.87万元。主要用于：援疆工作经费、公益林检查、验收过程中发生的办公费用、差旅费、车辆加油费等。

效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。中央财政森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治补助费、森林抚育补贴试点资金等资金的支出，进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州林业局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州林业局.XLS

（此件公开发布）