第一部分 克州党委政法委部门单位概况

一、部门单位基本情况

克州政法委主要职能：

自治州党委政法委是克州党委领导政法工作的职能部门，政法委员会机关与自治州社会治安综合治理委员会办公室合署办公。

主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织协调指导维护社会稳定工作。

（4）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

（5）负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

机构设置情况：

本单位内设 9个科室，为独立核算机构，编制人数为 29 人，年底实有人数24 人，其中正县 3人，副县 5人，正科 7人，副科3 人，科员 5人，工人 1人。离退休人员 8 人，其中离休1 人，正县1 人，副县2 人，正科2 人，高级工2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治州党委政法委部门决算包括：自治州党委政法委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入自治州党委政法委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分自治州党委政法委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分自治州党委政法委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计904.59万元，2015年全年支出合计774.71万元，年末结转结余167.71万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计904.59万元，其中：财政拨款收入750.59万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入154万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计774.71万元，其中：基本支出506.47万元，项目支出268.24万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，2013601行政运行支出503.46万元，2049901其他公共安全支出268.24万元。按经济分类科目，工资福利支出295.58万元，商品和服务支出294.25万元，对个人和家庭的补助73.13万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出111.75万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余167.71万元。与上年相比，增加129.88万元，增长343.33%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.72万元，比上年50.44万元减少32.72万元，降低67.87%。减少原因是严格执行八项规定，压缩“三公经费”的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.81万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.91万元。具体是：国内公务接待支出1.91万元。主要接待上级部门检查。2015年国内公务接待10批次，40人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入904.59万元，2014年全年收入588.86万元，同比增加315.73万元，增长53.62%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。2015年全年支出774.71万元，2014年全年支出581.77万元，同比增加192.94万元，增长33.16%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费增长是专项经费的增加，克州政法信息化平台建设资金，司法救助专项经费从州法院调到州政法委。其他收入增加原因是自治区政法委拨专项经费50万、州财政拨专项经费80万，故本年其他收入增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出661.62万元，2015年年初预算284.99万元，比预算增加376.63万元，增长132.16%。原因是：主要原因是2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费、专项经费的追加、政法信息化平台建设资金的追加、司法救助专项经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出104.66万元，比上年增加20.19万元，增长24%，主要原因是主要原因是2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费、专项经费的追加、政法信息化平台建设资金的追加、司法救助专项经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计394.74万元，其中：流动资产183.78万元，固定资产210.96万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值210.96万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我委项目资金为2682449元，其中:1、根据自治区党委安排全疆统一实施开展ZWZ项目，预算安排为913528元，2015年支付883528元，其余30000元用于质保金，由乌鲁木齐鑫源通嘉信息技术有限公司负责信息化设备供应，由克州东信伟业科技有限公司负责视频会议项目建设；2、根据州委安排，州级财政为全州负责社会安全的相关单位下拨社会安全保障专项经费，预算安排为1800000元，由我委下达至各相关单位共支出1600000元，项目资金主要用于保障社会安全运行相关经费。3、根据历年来自治区统一安排，由区财政拨付各地州司法救助款，预算安排为300000元，2015年用于执行困难案件实施司法救助支出198921元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划111.75万元，其中：政府采购货物支出111.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购111.75万元，其中：政府采购货物支出111.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州政法委财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州政法委.XLS

（此件公开发布）