一、部门单位基本情况。

克州工商联主要是组织、宣传贯彻落实党中央、自治区党委、政府，自治州党委、政府关于开展非公有制经济的方针政策，调查了解本州非公有制经济发展情况，掌握分析非公有制经济人士的思想动态，及时准确地向州党委、政府反映情况，并提出发展非公有制经济的建设和意见；参与自治州政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商、参政议政、充分发挥民主监督的作用；积极引导非公有制经济人士参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士的政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员走共同富裕之路，积极参与光彩事业和社会公益事业；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织开展工商界的专业培训工作，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特区及台湾、澳门地获世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引导资金，技术人才；办好会员企业事业，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作，做好工商联人员思想政治工作，党建工作。

二、机构设置情况

本单位内设 3个科室，为独立核算机构1个，编制人数为9人，年底实有人数 7人，其中正县1人，副县 2人，正科1 人，副科 1人，科员1人，工人1人。退休人员 6 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州工商联部门决算包括：克州工商联部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州工商联2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州工商联2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州工商联2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计156.83万元，2015年全年支出合计151.96万元，年末结转结余8.18万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计156.83万元，其中：财政拨款收入151.48万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入5.35万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计151.96万元，其中：基本支出151.96万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2012801行政运行支出151.95万元。按经济分类科目，工资福利支出96.22万元，商品和服务支出17.25万元，对个人和家庭的补助38.49万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余8.18万元。与上年相比，增加4.86万元，增长146.39%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比上年3万元减少1.09万元，降低36.33%。减少原因是严格执行八项规定，压缩“三公经费”的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.79万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元。主要接待上级部门

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入156.83万元，2014年全年收入92.70万元，同比增加64.12万元，增长67.19%。原因是：一是2015年普调补发南疆工作补贴和地方津贴补贴；二是2015年度人员增加，工资增加。

其他收入增加原因是增加原因是今年自治区核拨30000元工作性经费和州委组织部拨付20000元非公党建工作经费。故本年其他收入增加。

2015年全年支出151.96万元，2014年全年支出97.74万元，同比增加54.22万元，增长55.47%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出151.36万元，2015年年初预算83.87万元，比预算增加67.49万元，增长80.47%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出16.65万元，比上年减少2.86万元，降低15%，主要原因是压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计31.72万元，其中：流动资产9.58万元，固定资产22.14万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值14.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值7.54万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。