2015年度克州文化馆部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州文化馆主要职能：负责组织群众文化艺术活动，指导城市社区群众文化活动，繁荣群众文化事业；负责群众文化理论研究；负责对全州文艺活动组织、相关文化艺术培训；负责文化交流；负责业余演出。

机构设置情况：克州文化体育广播影视局下属独立的事业单位。事业编制10人。2015年末在职人数11人，离退休8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州文化馆部门决算包括：克州文化馆部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州文化馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州文化馆

2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州文化馆2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计5361.77万元，2015年全年支出合计632.13万元，年末结转结余4786.78万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计5361.77万元，其中：财政拨款收入1601.77万元，其他收入3760万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计632.13万元，其中：基本支出162.37万元，项目支出469.76万元。

按功能分类科目，2070199群众文化支出485.65万元，2070111文化创作与保护支出80万元，2079999其他文化体育与传媒支出66.48万元。

按经济分类科目，工资福利支出101.81万元，商品和服务支出143.51万元，对个人和家庭的补助58.25万元，其他资本性支出328.56万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4786.78万元。与上年相比，增加4729.65万元，增长8278.75%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.96万元，比上年0万元增加3.96万元，增长100%。增加原因是上级部门检查增加，接待费由我单位承担。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费3.96万元。具体是：国内公务接待支出3.96万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待8批次，120人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.18万元，主要用于文化工作者培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入5361.77万元，2014年全年收入165.99万元，同比增加5195.78万元，增长3130.09%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。2015年全年支出632.13万元，2014年全年支出155.54万元，同比增加476.59万元，增长306.41%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出261.4万元，2015年年初预算104.44万元，比预算增加156.96万元，增长150.29%。原因是：财政拨四馆一中心基建款，民族风情园，玛纳斯传承资金未列入年初预算，2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出2.31万元，比上年减少0.05万元，降低2.12%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计5149.25万元，其中：流动资产4797.75万元，固定资产28.21万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值28.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算469.76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（一）项目名称：其他文化体育与传媒支出

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：66.48万元，其中（免费开放活动66.21万元，差旅费0.09万元，培训费0.18万元）

受益人群和社会效益：2015年，为进一步丰富克州群众文化生活，克州党委、人民政府从实际出发，立足于文化民生工程整体大局，建立购置专项资金，对基层文化设施进行配置完善，文化馆展览免费经费财政拨款66.48万元，这笔资金的投入和使用，让四馆一中心的广场外围绿化得到进一步完善，场馆外的监控设备做到全面覆盖无死角，克州四馆一中心架设公共文化服务发展新轨道，资源的配置完善，加大社会公共文化服务场地的安全性，建立四馆一中心场外广场布局合理、功能配套、供需衔接、各具绿色的综合文化服务站，实现“绿色”、“安全”两者相辅。

（二）项目名称：文化创作与保护

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：403.28万元，（其中基建户323.28万元，办公费52.05万元，差旅费22.38万元，租赁费1.6万元，公务接待费3.97万元，）

受益人群和社会效益：为了更好地贯彻落实克州党委、政府关于公共文化建设的决策部署，引导社会力量参与，扩大了监督、评价、决策范围，切实促进公共文化机构创新服务内容和方式，完善供需对接机制，将公共文化服务效能落到实处文化共享体系。将公共文化服务效能落到实处，2015年四馆一中心建设投入使用323.28万元，着力提升地州级文化设施承载力。目前四馆一中心内外装修、消防系统、发电机组安装，电仪安装、中央空调安装等一系列硬件设施已经基本安装完成。下一步投入使用，大力推进克州文化活动文化服务设施提升工程，进一步扩大文化服务质量。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州文化馆.XLS

2015年度克州文化馆财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）