2015年克州人防办决算公开说明

一、部门单位基本情况

克州人防办职责主要是贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责克州人民防空经费和国有资产管理；战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争

一、单位基本概况：

机构人员编制情况

根据三定方案文件：州人防办核定行政编制6名，其中领导职数3名，科室领导职数2名。机关后勤服务人员（驾驶员）1名，列全额预算管理事业编制，核定事业编制3名，其中领导职数1名。

内设机构情况

根据上述职责，内设两个机构，即综合科（纪检监察室职责）和业务科

3、现有人员情况

现有在职行政人员6人,工勤人员1人，事业人员1人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人防办部门决算包括：克州人防办部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人防办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州人防办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州人防办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计107万元，2015年全年支出合计120.79万元，年末结转结余16.72万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计107万元，其中：财政拨款收入107万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计120.79万元，其中：基本支出120.79万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2030603人民防空支出120.79万元。按经济分类科目，工资福利支出73.43万元，商品和服务支出22.44万元，对个人和家庭的补助23.79万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.13万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余16.72万元。与上年相比，减少13.79万元，增长（降低）45.20%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.79万元，比上年2.02万元减少1.23万元，降低60.89%。减少原因是人员变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.79万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.33万元，主要用于上级部门培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入107万元，2014年全年收入103.08万元，同比增加3.93万元，增长3.81%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

其他收入减少原因2014年自治区拨300000元办公费，故本年其他收入减少。2015年全年支出120.79万元，2014年全年支出88.66万元，同比增加32.13万元，增长36.24%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出107万元，2015年年初预算58.68万元，比预算增加48.32万元，增长82.34%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出9.78万元，比上年减少15.5万元，降低61%，主要原因是压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计63.8万元，其中：流动资产16.72万元，固定资产47.09万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值24.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位22.96万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州人民防空办公室.XLS

2015年度克州人民防空办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）