一、部门单位基本情况

克州社会主义学院主要职能：

克州社会主义学院领导班子在州委领导下，在州委统战部指导管理下，紧紧围绕州委中心任务，始终坚持社会主义办学方向，遵循“爱国、团结、民主、求实”的院风，坚持“规范化办学，科学化管理，优质化服务”的办学理念，很好地完成了州委交给的各项工作任务，发挥了社院在维护社会稳定，促进民族团结，反对民族分裂主义和非法宗教活动中的主阵地作用。

机构设置情况：

本单位内设3个科室，为独立核算机构，编制人数为15人，年底实有人数14人，其中正县2人，副县1人，正科1人，副科2人，科员1人；专业技术人员5人（副高1人、中级2人、初级2人），工人2人。退休人员3人，其中正县1人，技师1人，普工1人。

人员情况及增减变动原因：

2015年年底单位在编职工14名，2015年调入1人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州社会主义学院部门决算包括：克州社会主义学院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州社会主义学院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州社会主义学院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州社会主义学院2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计275.76万元，2015年全年支出合计264.06万元，年末结转结余18.3万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计275.76万元，其中：财政拨款收入265.42万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入10.34万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计264.06万元，其中：基本支出189.2万元，项目支出74.86万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2013401行政运行支出189.2万元。按经济分类科目，工资福利支出136.1万元，商品和服务支出104.04万元，对个人和家庭的补助23.92万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余18.3万元。与上年相比，减少0.91万元，降低4.74%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.61万元，比上年2.47万元减少0.86万元，降低34.82%。减少原因是严格压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出74.86万元，主要用于上级部门培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入275.76万元，2014年全年收入177.02万元，同比增加98.75万元，增长55.79%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少。

其他收入增加原因是增加原因是今年我单位举办塔里甫集中学习班。故本年其他收入增加。

。2015年全年支出264.06万元，2014年全年支出174.74万元，同比增加89.32万元，增长51.12%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）

。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出248.84万元，2015年年初预算103.5万元，比预算增加145.34万元，增长140.43%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

日常公用经费等支出增加是因为我单位有塔里甫学员集中学习班的支出有增加。

。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出13.97万元，比上年减少4.89万元，降低26%，主要原因是严格压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计596.59万元，其中：流动资产20.03万元，固定资产576.57万元，其中：房屋3500平方米，价值420.26万元，共有车辆0辆，价值30.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值125.9万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算74.86万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：用于对爱国宗教人士特殊的时势政治培训，食宿费、交通费及其他统战事务支出。从项目效率性进行分析，按照实报实销的标准进行，很好的按成了今年宗教人士的工作。进一步加强了爱国宗教人士培训工作，增强了爱国宗教人士的公民意识、法律意识，加深了爱国宗教人士对“四个认同”、“三个离不开”的认识和理解，坚定了维护社会稳定和长治久安的决心和信心，巩固了党与爱国宗教人士的血肉联系。本项目为延续性项目，为更好的贯彻党的方针，制定全州宗教人士培训工作的年度工作计划并组织实施；推进宗教人士政治理论研究工作的指导与发展，调查、研究宗教人士状况，加强对宗教人士培训、管理工作的指导，推进我州宗教人士工作取得更好的发展，继续开展本次项目是有必要的，也是具有可操作性的。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州社会主义学院.XLS

2015年度克州社会主义学院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）