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2015年度克州民政局部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 00:07 阅读 1

第一部分 部门单位概况

(1)部门职能:

克孜勒苏柯尔自治州民政局是一个行政单位,其服务主要有:行政区划,地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

机构设置情况:行政下设7个行政科室,分别为办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。下属6个事业单位,分别为克州最低生活保障服务中心,克州民间组织登记管理办公室、克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室,克州殡葬管理所、克州慈善总会和克州福利彩票发行中心。克州民政局挂克州民间组织管理局牌子,克州老龄委办公室设在克州民政局。

2)机构情况

克孜勒苏柯尔自治州民政局,是独立核算的行政单位,与克孜勒苏柯尔自治州老龄办合署办公,正县级。

3)人员情况

核定行政编 12人 、参公事业编制 17 名、全额事业编制5名,我单位在20141231日共有在职人员34人;退休人员71人,较上年度增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州民政局部门决算包括:克州民政局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州民政局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州民政局

第二部分克州民政局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州民政局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计3004.64万元,2015全年支出合计1867.56万元,年末结转结余1622.64万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3004.64万元,其中:财政拨款收入1279.68万元,上级补助收入86.68万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入1638.28万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1867.56万元,其中:基本支出1351.99万元,项目支出515.57万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2080201行政运行支出1351.99万元;2080299其他民政管理事务支出401.25万元;2080802伤残抚恤60.12万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助12.37万元;2080901退役士兵安置18.8万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构14.39万元;2081901城市最低生活保障金支出4.66万元;2081902农村最低生活保障金支出2.64万元;2100504优抚对象医疗补助1.35万元。按经济分类科目:工资福利支出:368.18万元,商品和服务支出468.23万元,对个人和家庭的补助629.36万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出401.78万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1622.64万元。与上年相比,增加1105.91万元,增长214.02%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.19万元,比上年13.29万元增加9.9万元,增长74.49%。增加原因是:2014年上级补助支出的公务用车支出没有在报表里体现,导致增长幅度过大。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费18.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.29万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费4.91万元。具体是:国内公务接待支出4.91万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待20批次,410人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0.04万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入3004.64万元,2014年全年收入825.97万元,同比增加2178.66万元,增长263.77%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。2015年全年支出1867.56万元,2014年全年支出773.1万元,同比增加1094.46万元,增长141.57%。原因是:增加群众活动项目。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出1169.95万元,2015年年初预算684.5万元,比预算增加485.45万元,增长70.92%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出72万元,比上年增加6.97万元,增长10.72%,主要原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计5017.59万元,其中:流动资产1797.15万元,固定资产227.96万元,其中:房屋852平方米,价值61.07万元,共有车辆5辆,价值116.69万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:单位用车。);单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值50.21万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位涉及项目支出决算515.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:2080299其他民政管理事务支出,基础设施建设4,012,500元,项目名称:群众活动中心建设项目,社会效益是切实把“公益性、开放性、科学性”原则落到实处;坚持以普及性活动为主,力求丰富多彩、生动有趣。

2080802伤残抚恤601,178.40元,社会效益:慰抚和帮助革命伤残军人

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助,123,720.00社会效益:伤残人员、“三属”人员及;“三红”人员,给予生活补助。

2080901 退役士兵安置,188,000.00社会效益:促进地方社会稳定发展

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 143,874.3元,社会效益:做好军休干部安置,促进地方社会稳定发展。

2081901城市最低生活保障金支出 46,615.00社会效益:宣传低保政策,检查督导城市低保工作。

2081902农村最低生活保障金支出 26,364.00社会效益:宣传低保政策,检查督导农村低保工作。

2100504优抚对象医疗补助 13,489.00社会效益:宣传医疗救助政策,促进社会稳定

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州民政局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州民政局.XLS

(此件公开发布)

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