一、部门单位基本情况，克州总工会主要职能：

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治州总工会由自治州党委领导，同时接受自治区总工会领导。根据《中国工会章程》，其主要职责是：

（一） 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署的要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。

（二） 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三） 加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（四） 负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和管理制度；指导自治州各级工会自身改革和建设；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五） 协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部；协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的教育培训工作。

（六） 协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。

（七） 负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八） 承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

机构设置情况：

本单位内设2 个科室，为独立核算机构，编制人数为 11人，年底实有人数10人，其中正县2人，副县1人，正科3人，副科0人，专业技术人员0人，工人1人。退休人员14人，其中副高职称0人，正科0人，中级职称0人，初级职称0人，高级工0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州总工会部门决算包括：克州总工会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州总工会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州总工会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计277.25万元，2015年全年支出合计277.25万元，年末结转结余0万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计277.25万元，其中：财政拨款收入277.25万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计277.25万元，其中：基本支出277.25万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2012901行政运行支出241.75万元，2050199其他教育管理事务支出35.5万元。按经济分类科目，工资福利支出14.8万元，商品和服务支出138.94万元，对个人和家庭的补助123.52万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

2015年无末结转结余0万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年0万元增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元0。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入277.25万元，2014年全年收入225.61万元，同比增加51.64万元，增长22.89%。原因是2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。2015年全年支出277.25万元，2014年全年支出225.61万元，同比增加51.64万元，增长22.89%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调)。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出277.25万元，2015年年初预算227.04万元，比预算增加50.21万元，增长22.12%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出138.94万元，比上年增加0.12万元，增长0.12%，主要原因是公用日常维护费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。0

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州总工会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州总工会（含教育工会）.XLS

（此件公开发布）