第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）部门职能

自治州价格监督检查局是州发展和改革委员会的下设机构，以自治州发展和改革委员会的名义，进行价格监督检查，其主要职责是：依法对自治州所辖各部门、企事业单位、社会团体、县（市）级人民政府以及中央、自治区、区外驻州单位和在自治州境内从事生产、经营活动者执行价格法规、进行监督检查；依法受理对县（市）物价检查机构的行政复议案件，负责对县（市）价格检查机构行政执法的监督工作，受理价格举报和申诉工作。

（二）机构及人员情况

自治州价格监督检查局是副县级单位，为独立的参公行政机构，人员编制9人，其中（价格监督检查局行政编制5人，工勤编制1人，价格认定局事业编制3人），实有在职人数12人，退休人员2人。经费来源：工资，公用经费全部由财政拨款，日常公用经费由财政拨付的公用经费和专项业务费里支出。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州价格监督检查局决算包括：克州价格监督检查局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州价格监督检查局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州价格监督检查局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州价格监督检查局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计188.75万元，2015年全年支出合计184.18万元，年末结转结余10.36万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计188.75万元，其中：财政拨款收入177.5万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入11.25万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计184.18万元，其中：基本支出168.5万元，项目支出15.69万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010408物价管理支出184.18万元万元。

按经济分类科目，工资福利支出116.25万元，商品和服务支出25.74万元，对个人和家庭的补助42.19万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余10.36万元。与上年相比，增加4.57万元，增长78.93%。主要原因是：2015年年底自治区价格监督检查局拨的项目经费未完成，2016年继续使用。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.29万元，比上年4.18万元减少0.89万元，降低21.29%。增加（减少）原因是我单位厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.19万元。具体是：国内公务接待支出1.19万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待15批次，60人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.23万元，主要用于物价管理检查人员培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入188.75万元，2014年全年收入116.89万元，同比增加71.86万元，增长61.47%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。2015年全年支出184.18万元，2014年全年支出117.48万元，同比增加66.7万元，增长56.77%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出177.41万元，2015年年初预算101.69万元，比预算增加75.72万元，增长74.46%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴，年初预算未列。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出10.05万元，比上年增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是人员变化，单位公用经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计42.52万元，其中：流动资产10.57万元，固定资产31.95万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值21.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值10.34万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及项目支出决算15.69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目支出名称：价格专项业务经费

设立的政策依据：根据2015年价格监督检查工作需要

预算安排规模：50000元。

项目承担单位：克州价格监督检查局

资金分配情况：当年使用价格监督检查工作。

资金执行时间：2015年

专项支出执行情况：2015年支出50000元，主要用于价格监督检查人员的差旅费、车辆加油费等支出。

绩效评价情况：项目在执行过程中，价格监督检查局对财政资金的使用严格按照预算法执行，资金开支执行严格把关，严格审批制度。我单位已利用专项业务工作经费对克州各类价格进行专项检查、对各县（市）基层价格监督检查执法各项工作的落实情况检查、价格法规宣传、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等工作进行了检查验收。今后加强价格监督检查和管理工作，遏制价格（收费）乱涨价，扰乱市场价格秩序等行为，维护市场价格秩序。

2、项目支出名称：农产品成本调查补助经费

设立的政策依据：根据2015年农产品成本调查工作需要

预算安排规模：84480.50元

项目承担单位：克州价格监督检查局

资金分配情况：当年使用价格监测工作。

资金执行时间：2015年

专项支出执行情况：2015年支出84480.50元，（使用上年自治区价格监督局拨给农产品成本调查补助经费年初结转资金和2015年自治区价格监督检查局拨付资金）。

绩效评价情况：绩效评价情况：2015年的农产品成本调查补助经费基本上能结合我州实际情况，对我州农产品成本调查品种分小麦、棉花、木纳格葡萄等三个品种进行了成本调查并按时上报自治区,我单位已利用农产品成本调查经费拨付县市调查户务工补贴，从事农本工作人员的下乡调查车油费和人员差旅费等工作支出。

3、项目支出名称：价格监测补助经费

设立的政策依据：根据2015年价格监测工作需要

预算安排规模：22376元。

项目承担单位：克州价格监督检查局

资金分配情况：当年使用价格监测工作。

资金执行时间：2015年

专项支出执行情况：2015年支出22376元（使用上年自治区价格监督局拨给价格监测补助经费年初结转资金）。

绩效评价情况：我单位已利用2015年价格监测经费对克州重要商品价格进行了监测、价格监测工作人员的差旅费、拨付给价格监测点补贴等工作支出。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元；实际采购3.18万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州价格监督检查局.XLS

2015年度克州价格监督检查局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）