第一部分、单位基本概况

一、部门单位基本情况

部门职能： (一)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，执行自治州党委、人民政府对民族和宗教事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族、宗教工作方面的参谋和助手。(二)研究并提出自治州有关民族、宗教工作的政策、法规实施意见和措施，组织开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教问题等重大课题的调查研究。(三)开展民族、宗教政策、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态，向自治州党委、人民政府反映情况。(四)监督实施和完善民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题，监督办理少数民族权益保障事宜。(五)协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一，促进各民族间的平等团结、互助合作。组织和承办民族团结进步表彰活动，会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。(六)参与制定自治州发展少数民族经济的政策规划，组织调查研究农牧区、边境地区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，监督实施国家、自治区对边境地区少数民族经济发展的特殊政策和措施。会同有关部门管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予自治州的专项贷款、专项资金和项目选报工作。(七)参与制定发展自治州少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划。组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实，承办相应事务。帮助解决民族教育中的特殊困难，配合有关部门承办对自治州民族教育的援助和扶持的有关事宜，会同教育部门管理少数民族教育补助费。(八)组织对我州少数民族妇女儿童状况进行调查研究，配合有关部门拟定我州少数民族人权情况报告和少数民族妇女、儿童权益保障报告等事宜。负责管理民族识别和少数民族成份的鉴定工作。

二、机购设置情况：

机构设置情况：克州民宗委内设3个职能科（室），下设克州少数民族古籍搜集整理办公室，协会。克州民宗委为独立核算行政机构，编制人数15人，其中：行政编制12人，工勤编制2人，事业编制3人，参照公务员管理5人。2015年末在职人数17人，离退休14人。现有2辆公务用车。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州民宗委部门决算包括：克州民宗委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州民宗委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州民宗委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州民宗委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计405.52万元，2015年全年支出合计395.38万元，年末结转结余32.32万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计405.52万元，其中：财政拨款收入405.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计395.38万元，其中：基本支出388.38万元，项目支出7万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130502一般行政管理事务支出7万元。按经济分类科目，工资福利支出252.77万元，商品和服务支出52.02万元，对个人和家庭的补助90.59万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余32.32万元。与上年相比，增加10.14万元，增长45.72%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.76万元，比上年10.7万元增加2.06万元，增长19.25%。增加原因是县市检查工作开展。具体情况如下：

因公出国（境）费支出2万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交流学习。

公务用车购置及运行维护费6.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.88万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费3.88万元。具体是：国内公务接待支出3.88万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待15批次，350人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出2.18万元，培训费支出0万元，主要用于上级部门培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入405.52万元，2014年全年收入284.04万元，同比增加121.48万元，增长42.77%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）

。2015年全年支出395.38万元，2014年全年支出290.45万元，同比增加104.94万元，增长36.13%。原因是2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出395.38万元，2015年年初预算234.77万元，比预算增加160.61万元，增长68.41%。原因是：人员变动。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出45.02万元，比上年减少27.66万元，降低0.38%，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计125.97万元，其中：流动资产43.25万元，固定资产82.73万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值54.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值28.71万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

项目管理费7万元，主要用于全州197个兴边富民项目和99个人口较少项目的申报管理、检查审核、制作可行性报告，参加评审等工作、项目负责人的培训费和办公费用。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。